| Pubblicazione Pubbl. | Oggetto | Richiedente | Periodo Validità | Allegati |
|---|---|---|---|---|
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1593
2025 |
DETERMINE
Determina n. 2032 servizio: SETTORE I - AMMINISTRATIVO DI STAFF del 01/12/2025 Sostituzione di personale – Determinazioni. |
UFFICIO SEGRETERIA
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03/12/2025
18/12/2025 |
1 |
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1579
2025 |
DETERMINE
Determina n. 2019 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 28/11/2025 Determina di impegno e liquidazione contributi alle famiglie per spese trasporto Castellar - Anno scolastico 2024-25 |
UFFICIO SEGRETERIA
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28/11/2025
13/12/2025 |
3 |
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1577
2025 |
DETERMINE
Determina n. 2013 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 27/11/2025 Assegno di maternità art.74 Dlgs. n. 151 del 26.03.2001 – concessione benefici ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo Cee. |
UFFICIO SEGRETERIA
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28/11/2025
13/12/2025 |
2 |
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1576
2025 |
DETERMINE
Determina n. 2012 servizio: SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO - URBANISTICA del 27/11/2025 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO E ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE RICADENTI NELLE AREE AFFETTE DA CARENZE STRUTTURALI DEL SETTORE E NELLE AREE A RISCHIO DESERTIFICAZIONE”. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (domanda prot. n. 24369 del 16.6.2023). |
UFFICIO SEGRETERIA
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28/11/2025
13/12/2025 |
3 |
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1568
2025 |
DETERMINE
Determina n. 2001 servizio: SERVIZI FINANZIARI del 26/11/2025 Determina di impegno e liquidazione di spesa – importo Euro 5.123,50 – Pagamento consumi acquedotto per utenze comunali – periodo: MAGGIO – OTTOBRE 2025 – alla ditta ALPI ACQUE SPA - Piazza Dompè n. 3 – 12045 Fossano – Codice Fiscale e Partita IVA: 02660800042 - |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1567
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1994 servizio: CORPO POLIZIA MUNICIPALE del 25/11/2025 OGGETTO: Impegno di spesa di euro 5.000,00 per costi di notifica (commesse) nei confronti della Società PagoPA S.P.A. per operatività Piattaforma Notifiche Digitali SEND |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1566
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1993 servizio: CORPO POLIZIA MUNICIPALE del 25/11/2025 TARATURA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX 106. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B931781FAD |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1565
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1991 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 25/11/2025 Determina di impegno di spesa di presunti euro 1.600,00 oltre IVA – Ricorso a Consip - (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – Fornitura di gasolio artico da riscaldamento per la stagione invernale 2025 – integrazione - presso il pala CRS (ex foro boario). Codice CIG: 8996264FE4 Codice CIG derivato: B48968BE53 – Ditta B.P. Energia di via Sabrata n° 30 a Roma (RM) (P.IVA: 01532740667). Responsabile unico del procedimento / progetto: Cav. Nova Per. Ind. Marcello - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1564
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1984 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 24/11/2025 Affidamento a Libreria MONDADORI – Saluzzo p.iva 11289570019 e Libreria L’ORTICA - Saluzzo p.iva. 03939860049 per euro 2000,00 per acquisto libri per la biblioteca – CIG B932D8C072 B932F01440 |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1563
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1981 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 24/11/2025 “Progetto TEAM UP” finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito del bando “Territori Inclusivi”. Affidamento incarico per fornitura kit di sicurezza stradale per beneficiari del progetto. CIG B932A21E5B |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1562
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1978 servizio: SETTORE III - SERVIZI DEMOGRAFICI del 24/11/2025 Determinazione di impegno e liquidazione corrispettivo di € 3.022,20 per il rilascio della carta d'identità elettronica, ai sensi art. 7- vicies quater del decreto-legge 31 gennaio n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a favore del Ministero dell'Interno - Tesoreria di Roma - periodo dal 01 settembre 2025 al 30 settembre 2025 |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1561
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1976 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 20/11/2025 Strategia di area vasta Terres Monviso. Impegno di spesa per realizzazione di video promozionale a favore di Provera Alessandro – Alpi Studio per € 1.500,00 (al netto di IVA e ritenute) CIG: B9280203B4 |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1560
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1975 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Oggetto: Progetto “TRAME. Biblioteche, spazi civici e nuove generazioni” finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Giovani in biblioteca” BB2022. CUP D59G22002990003. – Affidamento della fornitura di materiali specifici per il laboratorio di serigrafia . CIG B8E3598A4F |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1559
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1974 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Affidamento diretto per la realizzazione di un laboratorio creativo espressivo condotto da esperto in arteterapia - CIG B9200029EE |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1558
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1973 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 19/11/2025 Determinazione di impegno di spesa: euro 48.600,00 oltre IVA – Ricorso al Me.Pa - (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – Sevizio di manutenzione impianti antifurto – Verifiche di efficienza impianti antifurto sedi comunali annualità 2026 – 2031. Art. 50 del D.Lgs 36/2023 – codice CPV 50324100-3 – Ditta TECNO DISTRIBUZIONE SRL di via Molinasso civico 2 a Savigliano (CN) – P.IVA: 02811210042 - Codice CIG: B8F2EC6B7B. Responsabile Unico del Procedimento / Progetto: Cav. NOVA Per. Ind. Marcello - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006 |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1557
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1970 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 19/11/2025 Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. – Ordinativo di fornitura per approvvigionamento di gas naturale per i soggetti della Regione Piemonte di cui all’art 3 L.R. 19/2007 per l’annualità 2026 (Gara 054-2025 G.N. lotto 5 – Provincia di Cuneo) per utenze degli edifici comunali con attivazione a decorrere dal 01.01.2026. Aggiudicatario Società Italiana Energetica S.p.A. con sede in via G.A. Guattini, 1-3 – 00161 Roma – P.IVA: 07732941211. CIG B7B5B8F857 - CPV 65200000-5 Gas naturale e CIG DERIVATO: B91B0FA1F7 Euro 250.000,00. Responsabile unico del procedimento / progetto Cav. NOVA Per. Ind. Marcello. Artt. 192 e 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. |
UFFICIO SEGRETERIA
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26/11/2025
11/12/2025 |
3 |
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1552
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1969 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 19/11/2025 Determinazione di impegno di spesa: euro 17.400,00 oltre IVA – Ricorso al Me.Pa - (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – Riqualificazione energetica con tecnologia a led dell’illuminazione dei corridoi del piano terreno e secondo del Palazzo Comunale. Art. 50 del D.Lgs 36/2023 – codice CPV 45316110-9 – Peano Paolo Impianti elettrici con sede in b.go Garola civico 4 – 12020 Venasca (CN) – P.IVA: 02734660042 - Codice CIG: B91486A84E. Responsabile Unico del Procedimento / Progetto: Cav. NOVA Per. Ind. Marcello - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1551
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1968 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Concessione contributi Settore culturale e turistico – anno 2025 - impegno di spesa e liquidazione dell’acconto a favore dell’Associazione “Progetto CANTOREGI”, via dei Mille 26 – 10100 Torino |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1550
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1965 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Impegno di spesa e liquidazione di euro 125,00 per il rinnovo abbonamento a riviste per l’anno 2025 CIG B90B89784E B90B9CE8F3 B90BB2432F |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1549
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1964 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Impegno di spesa di euro 643,00 iva inclusa (22%) per l’acquisto di dvd per la biblioteca civica a favore della ditta TXT s.p.a. di Occhiobello (RO) CIG B90D321EE2 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1548
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1963 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 19/11/2025 Impegno di spesa e liquidazione di euro 91,00 per il rinnovo abbonamento a riviste per la biblioteca per l’anno 2025 CIG B92A67CB6A B92A754DA9 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1547
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1941 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 18/11/2025 : Determinazione di impegno di spesa per euro 1.450,00 + Iva - Messa in sicurezza del manto di copertura di un fabbricato di pertinenza del parco Belvedere - affidamento alla ditta Coverecology S.r.l. con sede in Vicolo Bessone 2/bis – 12035 Racconigi (CN) - P.IVA 03866860046 – CIG: B90DE23462 - Responsabile Unico del Progetto: Isaia Ing. Valentina - Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1546
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1925 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 13/11/2025 Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. – Ordinativo di fornitura per approvvigionamento di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all’art 3 L.R. 19/2007 per l’annualità 2026 (Gara 053-2025 E.E. 17) per utenze di bassa tensione inerenti l’illuminazione pubblica ed altri usi degli edifici comunali con attivazione a decorrere dal 29.10.2025. Aggiudicatario NOVA AEG S.P.A. di Vercelli – P.IVA 02616630022. CIG principale B7B727B2C6 - CPV 09310000-5 Elettricità e CIG DERIVATO: B90032A0B0 euro 640.000,00 Responsabile unico del procedimento / progetto Cav. NOVA Per. Ind. Marcello. Artt. 192 e 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1545
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1921 servizio: CORPO POLIZIA MUNICIPALE del 13/11/2025 SOSTITUZIONE BATTERIA E CONTROLLO LIVELLI DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA FR322FX. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9141C194B |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1544
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1918 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 12/11/2025 PNRR- missione 5, Misura M5C2, Investimento 2.2.A - Piani Urbani Integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura Determina a contrarre e impegno di spesa di euro 3.800,00 (oltre Inarcassa, esente IVA). Prestazioni professionali per la progettazione della riqualificazione dell’impianto termico compendio immobiliare denominato ex custode per ospitalità lavoratori stagionali – all’ Ing Lorenzo Caranta con sede in Via Bagni 1/R - Saluzzo (CN) (C.F. CRNLNZ78S09D205V) CUP: D53G22000220006 CIG: B9065A87EE – Art. 183 d.lgs. n. 267/2000 – art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Responsabile del Procedimento/Progetto Arch Flavio Tallone |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1543
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1913 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 10/11/2025 Determinazione di impegno di spesa: euro 53.400,00 oltre IVA – Ricorso al Me.Pa - (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – Sevizio di manutenzione impianti IRAI – Verifiche di efficienza impianti di rilevazione ed allarme incendi sedi comunali annualità 2026 – 2031. Art. 50 del D.Lgs 36/2023 – codice CPV 50324200-4 – Ditta TECNO WORLD GROUP SRL di via della Magnina civico 1 a Madonna dell’Olmo (CN) – P.IVA: 03029020041 - Codice CIG: B8F2E3864E. Responsabile Unico del Procedimento / Progetto: Cav. NOVA Per. Ind. Marcello - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1542
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1907 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Determina di impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.000,00. Bonus Bebè 2025 Municipio Castellar |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1541
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1904 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Fornitura medaglie per manifestazione distrettuale di corsa campestre - Affidamento diretto alla ditta La Targa Srl - P.IVA e C.F.: 03666780048 - per importo di euro 272,70 oltre IVA - CIG: B8E9D2F67C |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1540
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1903 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Concessione contributi settore sportivo ai sensi del Regolamento Comunale – anno 2025 – Impegno di spesa di €. 6.215,00 e liquidazione dell’acconto |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1539
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1902 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Servizio di collaborazione e coordinamento per la fase distrettuale di corsa campestre - Affidamento diretto all’Associazione Sportiva Saluzzo Calcio a Cinque, C.F.: 94033890040 e P.IVA: 03296320041 - CIG: B8F45D52CD - Impegno di spesa di € 245,00 oltre IVA |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1538
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1900 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Programma Interreg Spazio Alpino – Progetto APOLLO (n. ASP0500447). Affidamento incarico per servizi di prenotazione a Godot Viaggi per € 1.522,90 (inclusa IVA) – CIG B8F2F0B46E - CUP: D19E24000020006 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1537
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1899 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Programma Interreg ALCOTRA Italia Francia 2021-2027 n. 21276 Terres Monviso + ATTRA(c)TIVE. Impegno di spesa per incarico di Controllore di Primo Livello a favore di Ugo Carletto - Studio Carletto e Verre Commercialisti associati per € 16.352,46 (al netto di IVA) CIG: B6CC7BCF0C - CUP: D19G24000730007 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1536
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1898 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 Impegno di spesa complessivo di € 17.000, 00 e liquidazione della prima tranche di € 4.600 a favore della Fondazione Piemonte dal Vivo (sede legale in Via Bertola 34 – Torino) C.F. 08613620015 – P. IVA 08613620015 per l'organizzazione della Stagione teatrale 2025-2026 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1535
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1896 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 10/11/2025 “Progetto TEAM UP” finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito del bando “Territori Inclusivi”. Affidamento incarico per fornitura materiali. CIG B8E36CA6D5 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1534
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1891 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 10/11/2025 Determinazione di impegno di spesa per € 2.220,00 oltre IVA – Affidamento incarico per lavori di consolidamento del monumento marmoreo a Silvio Pellico in Piazza Vineis - Codice CIG: B8EF7E303E – alla ditta Belli Srl con sede in via della Ripa n. 22 – 12100 – Cuneo (CN) – P.IVA: 03595370044. Responsabile Unico del Procedimento: Tallone Arch. Flavio - Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1531
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1866 servizio: SERVIZI FINANZIARI del 05/11/2025 Determina di impegno e liquidazione di spesa – Importo Euro 1.564,00. Pagamento Canoni Demaniali dovuti alla Regione Piemonte per occupazione Demanio Idrico Fluviale. |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1530
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1864 servizio: SERVIZI FINANZIARI del 05/11/2025 Determina di impegno e liquidazione imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario per il mese di OTTOBRE 2025 - € 142,067,57 – Responsabile del procedimento: dott.ssa Salomone Nicoletta |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
5 |
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1529
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1862 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 04/11/2025 Determina di impegno e liquidazione di € 41.487,10 contributo regionale scuole infanzia convenzionate a.s. 2024/2025. C.U.P. J69G24000460002 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1528
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1860 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 03/11/2025 Programma Interreg ALCOTRA Italia Francia 2021-2027 n. 21276 Terres Monviso + ATTRA(c)TIVE. Impegno di spesa per organizzazione attività transfrontaliere all’evento Festa del Libro Medievale e Antico per complessivi € 5.096,00 (inclusa IVA) a favore di Salone del Libro Srl CIG: B8CBD1446C e Hotel Antiche Mura - CIG: B8CBF18E3A - CUP D19G24000730007 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
10/12/2025 |
3 |
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1527
2025 |
DETERMINE
Determina n. 1851 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 31/10/2025 Impegno di spesa di € 420, 90 a favore della ditta COPY & PAPER srl, con sede in corso Piemonte 102/104 – 12037 Saluzzo (CN) – P. Iva 02630710040 per stampa “Tessere Cultura 2025-2026” per studenti degli Istituti superiori della città di Saluzzo - CIG B8E2E5C200 |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
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DETERMINE
Determina n. 1845 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 30/10/2025 Agenzia sociale per la locazione – Impegno e liquidazione. |
UFFICIO SEGRETERIA
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25/11/2025
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DETERMINE
Determina n. 1840 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 30/10/2025 Determinazione di impegno di spesa: euro 29.000,00 oltre IVA – Ricorso al Me.Pa - (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). Lavori di riordino e razionalizzazione della rete telefonica ed informatica presso la sede comunale in Via Macallè 9. Ditta R.C.-TELEFONIA di Bernezzo (CN) – P.IVA: 00779500040 – . Determinazione a contrarre e contestuale affidamento. CODICE CIG: B8CE22AF1B . Responsabile Unico del Procedimento / Progetto: geom. Daniele Solaro - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006 |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1826 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 27/10/2025 Assegno di maternità art.74 Dlgs. n. 151 del 26.03.2001 – concessione benefici ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo Cee. |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1822 servizio: SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO - URBANISTICA del 27/10/2025 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E OBLAZIONE VERSATI PER L’EFFICACIA DELLA SCIA PROT. N. 15832 DEL 28/05/2015 C.P. (SI15/73) CAUSA PAGAMENTO IN FORMA DOPPIA RISPETTO AL DOVUTO. |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1816 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 27/10/2025 Evento “Saluzzo Medieval Book Match – sfida all’ultima pagina” - affidamento alla ditta Play Comunicazione – P. Iva 09988010014 per la regia dell’evento – CIG B8AA6E0DCA e affidamento alla ditta ALL-in-ONE di Allione Claudio & c. snc – P. I. 04047720042 - CIG B8C6EF4BE4 |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1814 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 27/10/2025 Determinazione di impegno di spesa per € 120.330,00 oltre IVA – Affidamento incarico per lavori inerenti la riqualificazione e ridipintura delle pareti e delle volte degli spazi comuni: androni, corridoi e scalone del Palazzo Comunale - Codice CIG: B82EB03812 – alla ditta ENRICO SALVATICO RESTAURI con sede in strada Valle San Pietro n. 49 – 10020 – Pecetto Torinese (TO) – P.IVA: 06496550010. Responsabile Unico del Procedimento: Tallone Arch. Flavio - Art. 183 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1812 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 27/10/2025 Determina a contrarre e contestuale affidamento Fornitura di n 5 tavoli da pic nic per giardino di Santa Caterina alla ditta CMP srl con sede in Via Revello n 38 Saluzzo (CN) (p. IVA 02756730046). CIG B8C243A154 impegno di spesa di euro 3.350,00 (oltre iva) – Art. 183 d.lgs. n. 267/2000 – art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Responsabile del Procedimento/Progetto Tallone arch. Flavio |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1811 servizio: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI del 27/10/2025 Determina di impegno e liquidazione di spesa – importo €. 10.334,14 – pagamento della tassa di registrazione dei contratti di locazione degli immobili di proprietà del Comune di Saluzzo. Art. 8 L. 392/1978 e s.m.i. – Responsabile del Procedimento: Geom. Valerio Guglielmone |
UFFICIO SEGRETERIA
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Determina n. 1784 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 22/10/2025 Impegno di spesa e di liquidazione di euro 1500,00 per adesione al sistema bibliotecario di Fossano per l'anno 2025. |
UFFICIO SEGRETERIA
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DETERMINE
Determina n. 1783 servizio: SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA del 22/10/2025 Impegno di euro 956,25 per acquisto volumi a favore di FUSTA editore di Fusta Paolo Luigi CIG B8B66C3761 |
UFFICIO SEGRETERIA
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