| Pubblicazione Pubbl. | Oggetto | Richiedente | Periodo Validità | Allegati |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2571 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/10/2025 Manutenzione straordinaria aree verdi cittadine e potature di contenimento Stagione 2024. COD CUP: B85F24000510004 - Determina contrattare e relative procedure Affidamento lavori di cui alla voce B1) Opere varie su essenze verdi, nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria aree verdi cittadine e potature di contenimento”. Stagione 2024 alla SOLARIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. e P.IVA: 02322300043) con sede in frazione Madonna di Como 1, 12051Alba (CN). (€7.270,00 Iva compresa) CIG: B89E03077F. |
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17/10/2025
01/11/2025 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2570 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/10/2025 lavori di rifacimento marciapiedi piazza Urbano Prunotto anno 2025 cod.CUP. B87H25001890004 - cod. CIG B891D382D1 Rideterminazione del quadro economico Determina a contrattare e relative procedure Affidamento lavori alla ditta “OLIVA COSTRUZIONI srl” (cod. fisc. e p. iva 02282610043), di Santo Stefano Belbo (CN). (importo 43.872,04€ iva compresa) Affidamento al personale dipendente per incentivo inerente le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. |
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17/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2569 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/10/2025 Sinistro N. 2025284973 del 17/07/2025 – Incendio quadro elettrico P.zza Cagnasso - introito dalla Compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONI (€ 2.160,00). |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2568 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/10/2025 Manutenzione straordinaria aree stradali. Realizzazione percorso pedonale lungo la strada SP-50. COD CUP: B85I25000180004 Servizi tecnici di progettazione architettonica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. Approvazione quadro di spesa. Impegno della spesa. Determina contrattare e relative procedure. Affidamento incarico professionale per servizi tecnici, allo “STUDIO REY STP SRL” (C.F./P.I.: 04016900047), Via Umberto I, 69 -12040 PRIOCCA (CN), (€9.940,56 Iva 22% compresa) CIG:B88E0E6BAA. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2567 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/10/2025 Verbale di contestazione 43220019/2022/E del 25/06/2022 – rifusione contributo unificato come da Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Alba nell’ambito del Giudizio R.G.N. 1535/2022 - impegno e liquidazione (€. 43,00). |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2566 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/10/2025 Rimborso spese legali sostenute in giudizio civile - Impegno di spesa e liquidazione (€. 15.649,92). |
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17/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2565 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 16/10/2025 Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. – Impegno quota a carico del Comune di Alba per l’esercizio 2025 (€.3.000,00). |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2564 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/10/2025 Cancellazione iscrizione ipotecaria GEC del 04/02/2008 – reg. gen. 855 e reg. part. 151, a seguito di pagamento della cartella esattoriale R 037 2005 00002186 55 000. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2563 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 Bando Concorso di Idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana del Muro di Confine dei Licei “Cocito” e “Gallizio” di Alba EX CASERMA GOVONE Riqualificazione muro di confine Realizzazione dell’opera “Porta della Luce” Fase 2 COD CUP: B85E22001820004 Liquidazione somme a favore del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2562 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/10/2025 Introito somme e contestuale impegno e liquidazione compensi ai dipendenti comunali coinvolti negli interventi di manutenzione impiantistica sportiva – rifacimento pavimentazione sportiva palestra pattinaggio e calcetto presso impianto “R. Saglietti”, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2561 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/10/2025 Introito somme e contestuale impegno e liquidazione compensi ai dipendenti comunali coinvolti negli interventi di “Impiantistica sportiva – efficientamento e relamping impianti” presso gli impianti sportivi comunali R. Saglietti in f.ne Mussotto e A. Manzo in loc. San Cassiano, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2560 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 Complesso Maddalena Interventi Copertura Manica su Via V.Emanuele II – COD CUP B85I23000440004- Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2559 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 PALAZZO MOSTRE E FIERE ADEGUAMENTI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO LAVORI IN COPERTURA DITTA GALFRE’ PIERPAOLO SRL. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B88BE5FD7D |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2558 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 Arredo Urbano. (CUP: B84H25000800004) Impegno della spesa di €15.000,00. Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Affidamento fornitura di portabici per il centro storico alla ditta STUDIOCITTA’ S.r.l., Via Bergamina n.3, 20014 NERVIANO (MI), (P.IVA. 10794750157 – C.F. 01968400125), di complessivi €4.011,36 I.V.A. compresa. (CIG: B88E877A21) |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2557 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 16/10/2025 Rimborsi IMU (Imposta Municipale Propria) Anni di imposta 2020-2021-2022-2023-2024-2025.Impegno e liquidazione di €.2.123,04. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2556 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 16/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 56 del 09/10/2025 dell’importo di Euro 549,00 (IVA inclusa). |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2555 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 16/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 57 del 09/10/2025 dell’importo di Euro 150,00 (IVA inclusa). |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2554 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.31 del 13/10/2025 di €8.024,11 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2553 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 16/10/2025 Pagamento spese telefoniche telefonia fissa 6° bimestre 2025. CIG ZE501A4ADF |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2552 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 16/10/2025 Pagamento spese telefoniche SIM RICARICABILI TIM 6° bimestre 2025. CIG Z331490B08 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2551 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 partenza dal Alba della 2° tappa “Alba > Limone Piemonte” della competizione ciclistica internazionale LA VUELTA: iniziative per l’organizzazione e la promozione dell’evento. Liquidazione fattura di complessivi €3.416,00 Iva compresa alla Ditta “PROMUP di Serena Zanettin” di Govone (CN), Via Montaldo n.3/A, P.IVA 04017270044 e C.F.: ZNTSRN02R63A479U, per “fornitura di magliette e gadget” - Cod CIG B7EA397F8E. Prospetto di liquidazione n. 854 del 10.10.2025. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2550 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/10/2025 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'ASL CN2, DELL'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX OSPEDALE "SAN LAZZARO" E LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' E DELLA RELATIVA CASA DI COMUNITA' DI ALBA - CUP: G88I22000670002 - AVVIO PROCEDURA |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2549 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 16/10/2025 Concessione Assegno di maternità a residenti in Alba ai sensi dell’articolo 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2548 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 Manutenzione straordinaria impianti sportivi. CUP:B82H25010360004 Determina a contrattare e relative procedure. Approvazione perizia. ìAffidamento opere di manutenzione campi in erba artificiale alla ditta ESPERT Soc. Coop. Via Carmagnola10/A – 12050 Guarene (CN) (P.IVA/ C.F.:00965210040) CIG: B88C7CF73E. Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 Impegno della spesa. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2547 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/10/2025 “Manutenzione straordinaria copertura porzione Ex Mattatoio e consolidamento torretta. COD CUP:B82F24000600004 Definizione modalità di scelta dei contraenti (determinazione a contrarre) Affidamento opere implementazione all’IMPRESA 21 di Palermo Gabriele Via Moglia Baratà n.3, MARENE P.IVA:04163720040 COD CIG: B88C6F4286 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2546 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 16/10/2025 Concessione in uso non esclusivo di locali comunali alla Delegazione A.N.D.O.S. Comitato di Alba “Patrizia Gosso” per attività gratuite destinate alle donne operate al seno. Accertamento. |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2545 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 16/10/2025 Ristampa della mappa turistica della Città di Alba. – (CIG B8A7D8B216) – decisione di contrarre. |
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16/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2544 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 16/10/2025 Digitalizzazione ed archiviazione informatica delle pratiche edilizie. Liquidazione fattura al Geom. FRUCI Massimo dell'importo complessivo di € 10.000,00 - CIG B681A0B150. |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2543 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 16/10/2025 Canone servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi affini e servizi raccolta rifiuti e igiene urbana da mansionario. Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2025 per € 193.738,34 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2542 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 16/10/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani, gestione raccolte differenziate e stazioni ecologiche. Liquidazione fattura mese di luglio 2025 per € 32.489,69 iva compresa. |
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16/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2541 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/10/2025 Articolo 6, comma 1, decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189. Piano annuale dei flussi di cassa 2025. Verifica delle previsioni del terzo trimestre con contestuale aggiornamento delle previsioni dei trimestri successivi. |
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2540 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/10/2025 Incarico di R.S.P.P. e attività connesse al ruolo ai sensi dell’art.33 D.Lgs. 81/2008 e sm.i.per il periodo 1/01/2025-31/12/2025. Liquidazione per € 1.220,00 relativo al mese di Settembre 2025 alla ditta ECOLAV SERVICE srl. CODICE GIC Z8438C37BD |
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2539 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/10/2025 Interventi di riqualificazione locali del Palazzetto dello Sport di Corso Langhe (CUP B82H22008210004) Manutenzione copertura: affidamento ditta Edilizia Acrobatica s.p.a. CIG: B87C1B5C37 |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2538 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/10/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.30 del 09/10/2025 di €6.104,21 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2537 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/10/2025 Servizio di gestione e vigilanza parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Alba. Riconoscimento stalli sottratti alla sosta /fiscalità. Liquidazione fattura di €51.000,00 IVA inclusa, alla Soc. PARCHEGGI ALBA srl Via Calderon della Barca n. 2 – 20122 Milano (P.IVA:06130560961). |
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2536 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/10/2025 Liquidazione competenze stipendiali mese di ottobre 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2535 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/10/2025 Abbonamento alla banca dati “OMNIA EVOLUTIO” per un anno – Liquidazione spesa alla DELFINO & PARTNERS S.P.A. di Genova, €. 756,40 I.V.A. inclusa. C.I.G. B8640D3EAF. |
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2534 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/10/2025 Scuola Materna Città di Alba Interventi pratica SCIA Antincendio Pagamento quota contributo pari a €3.529,68 IVA inclusa. |
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15/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2533 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 15/10/2025 Approvazione verbali di gara e individuazione di ente del terzo settore per avvio di un percorso di co-progettazione per la definizione delle attività gestionali e funzionali del Museo del Tartufo |
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15/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2532 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 15/10/2025 Tributo provinciale ambientale ex art.14, comma 28, D.L. n.201/2011 - D.Lgs. n.504/1992 - Liquidazione di spesa di Euro 4.358,79 (periodo 01/06/2025-30/09/2025). |
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15/10/2025
30/10/2025 |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2531 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 14/10/2025 Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 846 del 09/10/2025 di Euro 3.500,00 – Iva compresa |
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14/10/2025
29/10/2025 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2530 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 14/10/2025 Istituto Musicale – Prospetto di liquidazione delle spese n. 858 del 14/10/2025 di Euro 1.098,00 – Iva compresa – CIG B82028456 |
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14/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2529 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 14/10/2025 Definizione sinistro stradale del 20.10.2024 avvenuto ad Alba in Str. Castelgherlone n. 1 - Danneggiamento proprietà comunali (ingresso stabile piscina comunale ed arredo urbano) - introito dalla Compagnia LINEAR S.P.A – (€ 5.300,00) |
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14/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2528 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 14/10/2025 Svincolo somma precedentemente prenotata. Euro 110,11 - Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. Euro 3.614,11 |
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14/10/2025
29/10/2025 |
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3431
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2527 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/10/2025 Nuovi impianti di illuminazione pubblica e adeguamenti anno 2023. Ripristino impianti elettrici – CUP:B85I23000470004. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. Determinazione a contrarre e relative procedure; Impegno della spesa; Affidamento servizio allo “Studio Elettrotecnico Per. Ind. TORELLI s.s.” (P.Iva:02117140042), di Cuneo – CIG:B70B35E866. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
1 |
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3430
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2526 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/10/2025 Manutenzione straordinaria edifici scuole medie: risanamento copertura Scuola Macrino (CUP B82B25000600004) Incarico di progettazione, direzione dei lavori e contabilità. Affidamento all’Arch. Silvia BRACCO (P.Iva 02629550043 CF: BRCSLV70H63L219U) con studio ad Alba (CN) per l’importo di € 14.400,00 oltre contributo e Iva per complessivi € 18.270,72 (CIG B86CB45E59). Impegno della complessiva spesa di € 190.000,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
1 |
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3429
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2525 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/10/2025 Interventi di manutenzione quartieri cittadini. (CUP B84H25000530004) Determina a contrattare e relative procedure Segnaletica verticale e orizzontale Affidamento opere alla ditta SEP S.r.l. Via Caramagna P.te, 53 12035 RACCONIGI (CN) C.F. e P.I. 01876020049 CIG:B88F6A1A66 Interventi di riqualificazione aree verdi Affidamento opere alla ditta ALBAVERDE s.n.c." Strada Osteria 34, Fraz. Mussotto - ALBA. (C.F./P.Iva 02734210046) CIG:B88FC84605 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
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3428
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2524 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 14/10/2025 “Automazione paratoia Rio Magliani.” Affidamento Forniture e posa copertura anti vandalizzazione del quadro elettrico, alla ditta “ELETTRICA DUE C s.r.l.” (C.F./P.I.02688800040) Via Grimalda 8 - Benevello (CN). (€463,60Iva compresa).CIG: B89081E8F0; |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
1 |
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3427
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2523 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 14/10/2025 Servizio di pulizia dei locali comunali per l'anno 2025 - Affidamento alla Soc. "PARENTE SERVICE S.R.L." - Liquidazione fattura mese di settembre (€ 6.855,47) - CIG: B4035C62DE. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
1 |
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3424
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2522 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 14/10/2025 Dipendente Sig.ra AVAGLIANO Giovanna Maria in comando presso il Tribunale di Torino. Impegno e liquidazione ritenute previdenziali sull’indennità di amministrazione direttamente corrisposta da codesto ente relativamente al mese di Agosto 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/10/2025
29/10/2025 |
1 |
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3423
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2521 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/10/2025 “Sistemazione manti stradali anno 2024”. (Cod. CUP B87H24003360004) Rifacimento segnaletica su aree pavimentate. Approvazione C.R.E. Liquidazione fattura n. 151 / E del 18/09/2025 di 50.020,00€ Iva 22% compresa alla Ditta “IN.SI.CO. Srl” (C.F./P.I. 03493010049), di Alba (CN). (Cod. CIG B63606A9A9) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/10/2025
28/10/2025 |
1 |
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3422
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2520 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/10/2025 Servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena. Servizio per il periodo marzo 2025 / dicembre 2027. Liquidazione per il periodo Settembre 2025 fattura n. 476/VE del 30/09/2025 di € 899,14 Iva compresa, alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. C.I.G.: B5E6758786 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/10/2025
28/10/2025 |
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3421
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2519 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/10/2025 Servizio di manutenzione alle aree verdi cittadine 2024-2025. Liquidazione fattura saldo n. 15 del 07/10/2025 di € 5.999,99 Iva compresa relativa agli “Interventi di reintegro essenze arboree e arbustive nelle aree verdi e ripiantumazioni alberi”, anno 2025, di cui alla voce B4) del quadro di progetto alla Ditta “IL FAGGIO s.s.”, (C.F/P.I.03372990048) Strada Osteria 36, Fraz. Mussotto – ALBA (CN). CIG: B5CC79A2B7 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/10/2025
28/10/2025 |
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3420
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2518 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE. Liquidazione 4° rata del canone 2025 per gli impianti di proprietà comunale alla soc. ARDEA srl – CIG 568353489F. Liquidazione 4° rata del canone 2025 per gli impianti di proprietà Enel Sole alla soc. ARDEA srl – CIG 7516852E7D. per un importo complessivo totale di €136.143,74 IVA 22% compresa. Prospetto di liquidazione n. 849 del 09.10.2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/10/2025
28/10/2025 |
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3419
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2517 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/10/2025 Immobile comunale in loc. Scaparoni. Messa in sicurezza muro di delimitazione parcheggio. (COD.CUP B87H24004700004) Calcoli e verifica strutturale CIG: B6FA880E98 Liquidazione fattura di €2.000,00 comprensivo di cassa 4% (esente IVA), all’Ing. Simone CASAVECCHIA Via Crociera Burdina n.8 Bra (CN) – C.F.:CSVSMN78R10B111P/P.IVA:03807030048 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/10/2025
28/10/2025 |
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3417
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2516 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 11/10/2025 D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne". Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di Lavaggio presentato dalla ditta "ALESSANDRIA Roberta" per lo stabilimento di Loc. Piana Gallo 6- ALBA (CN). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/10/2025
26/10/2025 |
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3416
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2515 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/10/2025 Liquidazione spesa alla OLIVETTI S.P.A. di Ivrea per il noleggio dei fotocopiatori di: Scuola Elementare Mussotto, Scuola Media Macrino, Scuola Media Moretta, Scuola Media Mussotto, Scuola Media Vida, Segreteria Personale, Servizi Sociali, Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico. - €.1.599,19 I.V.A. 22% inclusa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/10/2025
26/10/2025 |
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3415
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2514 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/10/2025 Liquidazione spesa alla ITD SOLUTIONS S.P.A. di Roma per il noleggio del fotocopiatore della Scuola Elementare Rodari, per un importo complessivo di €.483,52 I.V.A. 22% inclusa. Convenzione Consip. CIG: ZDC34CB2DA. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/10/2025
26/10/2025 |
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3414
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2513 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/10/2025 Liquidazione spesa alla ITD SOLUTIONS s.p.a. per il noleggio del fotocopiatore della Ripartizione Ragioneria, Finanze Programmazione CED, ufficio Tributi per un importo complessivo di €.725,28 I.V.A. 22% inclusa. Convenzione Consip. CIG: Z32380490C. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/10/2025
26/10/2025 |
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3413
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2512 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 10/10/2025 Liquidazione Iva mese di settembre 2025 relativa all’esercizio di attività commerciali. Determinazione debito d’imposta mensile. Impegno e liquidazione €.4.309,18 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3412
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2511 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 10/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 9 del 02/10/2025 dell’importo di Euro 144,31 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
1 |
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3411
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2510 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 10/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 10 del 08/10/2025 dell’importo di Euro 302,56 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3410
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2509 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 10/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 55 del 07/10/2025 dell’importo di Euro 813,40 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2508 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n.1 (€ 72,60). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2507 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/10/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.18 del 08/10/2025 dell’importo di € 2.987,10 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3407
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2506 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/10/2025 Completamento arredi Sala Operativa per miglioramento funzionale dell’Unità di Crisi.Determina a contrarre. Impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante affidamento diretto alla ditta alla Ditta AVL PRO SAS di Cavagnero Germano & C-. P.IVA: 03377900042, con sede in Corso Bra 18/D, 12051 Fraz. Mussotto - Alba CN per un importo di € 8.442,40. COD CIG B87879DB74 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3406
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2505 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/10/2025 Bando Concorso di Idee per la valorizzazione e riqualificazione urbana del Muro di Confine dei Licei “Cocito” e “Gallizio” di Alba EX CASERMA GOVONE Riqualificazione muro di confine Realizzazione dell’opera “Porta della Luce” Fase 2 COD CUP: B85E22001820004 Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre): Affidamento “Prove funzionali dell’impianto di illuminazione pubblica” alla soc. ARDEA srl – con sede in CUNEO P.IVA e CF 03846210049 per l'importo di € 853,76 (CIG: B88CEA28E9) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3405
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2504 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/10/2025 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI” Approvazione quadro finale di spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3404
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2503 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/10/2025 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE STRADALI cod.CUP. B87H25002110004 Determina a contrattare e relative procedure |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3403
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2502 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 10/10/2025 Svincolo somma residua delle risorse impegnate per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2024/2025, per complessivi € 30.421,73. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3402
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2501 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 10/10/2025 Servizi aggiuntivi del Museo civico. Liquidazione a Coop. OLTRECONFINE onlus della fattura di agosto 2025. € 2.234,89 (iva compresa). CIG B76397CFCB |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
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3389
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2500 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 10/10/2025 Agenzie sociali per la locazione di cui alla D.G.R. n. 16-362 del 29.09.2014 e s.m.i e deliberazione della Giunta Comunale n. 500 del 13/12/2018. Approvazione rendicontazione risorse annualità 2024. (€ 40.100,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/10/2025
25/10/2025 |
1 |
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3388
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2499 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 09/10/2025 Referendum abrogativi, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, nelle giornate di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025. Liquidazione indennità di ordine pubblico agli Agenti di Polizia impegnati nei servizi di vigilanza presso le sezioni elettorali in occasione dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025. Parziale rettifica determinazione dirigenziale n.2357 del 24/09/2025 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3386
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2498 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 09/10/2025 Sinistro del 9.05.2025 avvenuto ad Alba in Piazza Cagnasso – Danneggiamento proprietà comunali - introito dalla Compagnia Allianz Direct Spa – (€ 205,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2497 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnecT) - Project ID: 03C0737 Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CUP: B82D25000160007) Partecipazione al Meeting internazionale 1° semestre (Ottobre 2025) - Riga (Lettonia). Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Affidamento a MARATONA VIAGGI SRL Unipersonale – (P.Iva 03599280041), Via Cernaia, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN), per spese di viaggio e trasferimenti dell’importo complessivo di €4.072,00 (CIG: B8793740BA) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3384
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2496 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Progetto di promozione sportiva nelle scuole primarie e scuole secondarie di 1° grado (anno 2025): concessione contributo per “corsi di nuoto”. Impegno della spesa e liquidazione contributi, per complessivi €15.000,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
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3383
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2495 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Servizio audio-video per l’inaugurazione 95ma Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba - decisione di contrarre. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3382
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2494 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo € 2.850,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3381
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2493 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Scuola primaria M.Coppino: Lavori di manutenzione straordinaria cornicione (CIG B78931FC4C) Liquidazione fattura di €29.280,00 Iva compresa alla ditta “DGS Costruzioni Artigiane srl” di Mondovì (CN) (CF-P.Iva 03607420043). Prospetto di liquidazione n. 837 del 07.01.2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2492 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 54 del 02/10/2025 dell’importo di Euro 229,10 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3379
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2491 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.29 del 07/10/2025 di €5.627,80 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3378
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2490 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Fornitura abbigliamento invernale e DPI per il personale salariato della Ripartizione Opere Pubbliche - anno 2025. Determina a contrarre. Impegno di spesa di complessivi € 3601,2 ed affidamento fornitura ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta Albese Pro srl ALBA (CN) P.IVA 04175330044 CODICE CIG: B8887E4811 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3377
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2489 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Spese diverse per riparazione danni causata a beni di proprietà comunale a seguito definizione sinistri. SINISTRI CON RESPONSABILE Determinazione a contrattare e relative procedure; Affidamento lavori alla ditta “EL.TEC S.R.L.” con sede in Strada Porini 3/e – 12050 GUARENE (P.IVA e C.F.: 04171790043) per i seguenti importi: ?ripristino PL 133_09 presso Corso Cortemilia: netti € 2.337,32 oltre Iva, per complessivi € 2.851,53 – cig B87EB76112; ?ripristino PL 028_047 presso Corso Cortemilia incrocio Strada Sottoripa (rotonda): netti € 6.594,34 oltre Iva, per complessivi € 8.045,09 – cig B87ECD2040 Impegno della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3376
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2488 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo - € 1.500,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3375
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2487 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 09/10/2025 Corso regionale di specifica qualificazione in materia di Cerimoniale per Comandanti, Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale svoltosi ad Alba il 12 e 13 giugno 2025. . Impegno e liquidazione di spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
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3374
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2486 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Polizza di Assicurazione Opere d’arte Mostra “Era Gallizio”. Impegno spesa e liquidazione premio alla WILLIS ITALIA s.p.a. per l’importo complessivo di € 500,00. CIG B861BA3E88. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3373
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2485 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Polizza di Assicurazione opera d’arte “Teste” di Asger Jorn. Impegno spesa e liquidazione premio alla A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti s.r.l. per l’importo complessivo di € 350,00. CIG B864E7920A. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3372
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2484 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 838 del 07/10/2025 di Euro 3.500,00 – Iva compresa |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3371
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2483 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 09/10/2025 Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 835 del 07/10/2025 di Euro 1.040,05 – Iva compresa |
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3370
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2482 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 Riqualificazione pavimentazioni in Centro Storico. (CUP B87H25001550005) Incarico di collaborazione per rilievi plano-altimetrici con relativa restituzione in formato digitale. Liquidazione saldo al Geom. Paolo TORCHIO con studio in San Damiano d’Asti (C.F. TRCPLA76M15A479R - P.Iva 01217300050) di complessivi €21.777,00 Iva e contributi compresi. (CIG B7125D4D2B). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3369
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2481 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 09/10/2025 IMPIANTISTICA SPORTIVA – EFFICIENTAMENTO E RELAMPING IMPIANTI (CUP: B84J24000700007) Liquidazione acconto 1 allo Studio Tecnico Parussa e Associati, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 – 12035 Racconigi (CN), C.F./P.IVA 03959180047, Direzione Operativa impianto termico (CIG: B4FFD0A193), per complessivi € 3.497,50 (contributi Integrativi e IVA 22% compresi); |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/10/2025
24/10/2025 |
1 |
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3368
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2480 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/10/2025 Fornitura arredi per miglioramento funzionale della Sala operativa di Protezione Civile”. Determina a contrarre. Impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. 36/2023 e sm.i, mediante affidamento diretto alla ditta alla Ditta AVL PRO SAS di Cavagnero Germano & C-. P.IVA: 03377900042, con sede in Corso Bra 18/D, 12051 Fraz. Mussotto - Alba CN per un importo di € 15.000,00. COD CIG B7E427FFBC |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3366
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2479 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/10/2025 Liquidazione spese su fondo a calcolo fattura Autostrade per l’Italia c.f. 07516911000 per pedaggi autostradali €.220,12 IVA inclusa, C.I.G. B037FD660C, fattura Apcoa spa c.f. 01176050217 per servizi convenzionati €.10,08, IVA inclusa, C.I.G. B037FD660C, fattura Parcheggi Italia spa c.f. 01301350219 per servizi convenzionati €.1,97, IVA inclusa, C.I.G. B037FD660C fattura Telepass spa c.f. 09771701001 per canone di locazione telepass €.9,65, IVA inclusa, C.I.G. B038474577. |
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08/10/2025
23/10/2025 |
2 |
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3365
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2478 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/10/2025 Fabbricato comunale di Via Vivaro, adeguamento locali e opere di messa in sicurezza. COD CUP: B82F25000340004 . Approvazione perizia tecnica € 87.000,00. Rideterminazione del quadro generale della spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3364
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2477 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/10/2025 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CENTRO STORICO (CUP: B87H25001550005) Determinazione a contrarre. Affidamento incarico di Assistenza Archeologica per le fasi di scavo alla società “AR.CO.P. Società Cooperativa Piemontese di Ricerca Archeologica” con sede in Via A. Toscanini n. 14 – 10155 Torino (TO), C.F./P.IVA 11445150011, per complessivi € 9.760,00 (IVA 22% compresa), (CIG: B87DCD4DC2) |
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08/10/2025
23/10/2025 |
2 |
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3363
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2476 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/10/2025 Interventi di manutenzione quartieri cittadini. (CUP B84H25000530004) Determina a contrattare e relative procedure Opere di adeguamento impianti area quartiere Viale Masera Affidamento opere alla Ditta S.D. impianti di Secco Donato Strada Osteria n. 6 ALBA (CN) P.IVA:02107820041 C.F.:SCCDNT65D07A124M (CIG:B87827E198) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3362
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2475 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 08/10/2025 Affidamento fornitura a seguito Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per servizio di fornitura prodotti di pulizia per scuole materne ed elementari, sale comunali, centri anziani, canile e impianti sportivi. Impegno di spesa di €.9.999,12 IVA 22% inclusa. Fornitore: ditta Bogliano srl di Pocapaglia (CN). C.I.G. B880F91C9F. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3361
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2474 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 08/10/2025 Fondo Sociale Regionale. Articolo 20, comma 3, Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3. - Versamento quota comunale del Fondo sociale 2024 all’ATC del Piemonte Sud. Impegno e liquidazione Euro 29.808,45. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3360
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2473 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/10/2025 Redazione delle relazioni di svincolo idrogeologico per gli interventi di sistemazione di un tratto delle sponde del Rio Misureto in Corso Enotria e del Rio del Baracco in Strada Baresane in Comune di Alba (CN), con massicciate da scogliera. Determina contrattare e relative procedure. Impegno della spesa. Affidamento incarico professionale per servizi tecnici di consulenze geologiche e geotecniche per lavori di natura idraulica, al Geol. Fabrizio BURZIO (C.F.: BRZFRZ80A31B791Y/P.I.: 09673630019), Via J. Arpino, 29 - 10046 POIRINO (TO), (€1.015,04 Iva 22 % compresa) CIG:B8826CE9E5. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
4 |
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3359
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2472 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 08/10/2025 CCNL 2022: liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3358
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2471 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 08/10/2025 Versamento tasse di circolazione automezzi comunali - Scadenza settembre 2026 - (EURO 31,95). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3357
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2470 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 08/10/2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA. Attivazione del servizio di raccolta imballaggi metallici (lattine). Impegno di spesa anno 2025 e primo semestre 2026. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3356
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2469 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 08/10/2025 Conferimento di servizio per organizzazione della "Rassegna Bovini della Sottorazza Albese della Coscia" anno 2025. Decisione di contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa (CIG B8776B363B). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3355
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2468 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 08/10/2025 Proroga di n. 2 contratti di locazione mini alloggi per anziani, mese di Ottobre 2025. Legge 27.12.1997 n. 449 art. 21 commi 18 – 19 – 20. Impegno e Liquidazione imposta di registro (€ 134,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3354
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2467 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 08/10/2025 Alloggi di proprietà comunale presso Condominio “Residenza Xenia”. Spese condominiali a “ Giordano Daniela - Amministrazione stabili”. Impegno e liquidazione € 1.464,54. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3353
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2466 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 08/10/2025 Alloggi di proprietà comunale presso Condominio “Residenza Xenia”. Spese condominiali a “ Giordano Daniela - Amministrazione stabili”. Impegno e liquidazione € 159,55. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/10/2025
23/10/2025 |
1 |
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3351
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2465 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/10/2025 Manutenzione straordinaria e completamento fontana Piazza Ferrero. Lavori di ripristino e pulizia fontana. Liquidazione saldo alla ditta CANALMARMI S.r.l. (P.Iva 00531580041) con sede in Canale (CN) di complessivi €5.002,00 Iva 22% compresa. (CIG B82724FC94). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3350
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2464 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/10/2025 Complesso Maddalena Interventi Copertura Manica su Via V.Emanuele II – COD CUP B85I23000440004 “Opere edili” CIG: B194CD7D1C - Accettazione polizza su rata a saldo. Approvazione C.R.E., SAL Finale e Certificato di pagamento n. 4 finale Liquidazione fattura di €4.993,74 IVA inclusa, alla Ditta “BARBERIS SPA - SOCIETA’ BENEFIT” con sede in Corso Barolo n. 48/A 12051 Alba (CN) CF/P.IVA:02700500040 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3347
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2463 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 07/10/2025 Istituto Musicale – Prospetto di liquidazione delle spese n. 823 del 02/10/2025 di Euro 65,88 – Iva compresa – CIG B32005FAFE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3346
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2462 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 07/10/2025 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI” Liquidazione saldo alla ditta “VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA” con sede in Via Cassolo n. 15 - 60030 Monsano (AN), C.F. CCC CLD 78C57 E388H, P.IVA 02622300420, dell’importo di complessivi € 21.777,00 (IVA 22% compresa); |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3345
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2461 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 07/10/2025 Rimborso pasti ai dipendenti: mese di Settembre 2025. Liquidazione spesa (€.1.902,40). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3344
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2460 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 07/10/2025 Impegno e liquidazione Iva istituzionale mese di settembre 2025, €.76.164,44 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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07/10/2025
22/10/2025 |
1 |
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3343
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2459 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/10/2025 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI” Liquidazione saldo alla ditta “VESMACO DI CACCIANI CLAUDIA” con sede in Via Cassolo n. 15 - 60030 Monsano (AN), C.F. CCC CLD 78C57 E388H, P.IVA 02622300420, dell’importo di complessivi € 21.777,00 (IVA 22% compresa); |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3342
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2458 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/10/2025 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA PATTINAGGIO E CALCETTO PRESSO IMPIANTO “R. SAGLIETTI” Liquidazione saldo somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. 36/2023. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3341
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2457 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/10/2025 IMPIANTISTICA SPORTIVA – EFFICIENTAMENTO E RELAMPING IMPIANTI (CUP: B84J24000700007) Liquidazione acconto 1 somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs.36/2023 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3340
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2456 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/10/2025 Manutenzione Straordinaria Impiantistica Sportiva. COD CUP: B89H19000600004 “Adeguamento impianto di illuminazione di emergenza”- COD CIG: ZEE3008933 Liquidazione fattura di €2.872,32 IVA inclusa, alla ditta EL.TEC srl Strada Porini 3/E 12050 GUARENE (CN) P.IVA:C.F.:04171790043 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3339
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2455 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/10/2025 Servizio Energia per la fornitura di vettori energetici, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione tecnologica degli impianti termici ed elettrici a servizio degli edifici di proprietà del Comune di Alba, per la durata per la durata di anni venti. CIG: 90443566AD. Liquidazione 4° bimestre (luglio-agosto 2025) per complessivi €247.563,54 (IVA 22% compresa) alla ditta “EGEA Holding SpA”, con sede legale in Alba, Via Vivaro n.2, C.F. e P.IVA 04095170041. Prospetto di liquidazione n.831 del 06.10.2025 di €247.563,54 Iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3338
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2454 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 06/10/2025 Assegnazione di 1 alloggio di proprietà del Comune di Alba concesso in uso all’ATC del Piemonte Sud, a nucleo familiare utilmente posto nella graduatoria in vigore alla data dell’assegnazione: S.H. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/10/2025
21/10/2025 |
1 |
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3337
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2453 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 04/10/2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA Integrazione dei servizi già affidati in house providing con il servizio di ecosportello presso il Comune di Alba. Liquidazione servizi mese di AGOSTO 2025 per l'importo di € 14.428,34 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
1 |
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3336
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2452 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 04/10/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani, gestione raccolte differenziate e stazioni ecologiche. Liquidazione fattura mese di agosto 2025 per € 46.053,81 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
1 |
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3335
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2451 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 04/10/2025 Canone servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi affini e servizi raccolta rifiuti e igiene urbana da mansionario. Liquidazione fatture mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2025 per € 203.067,21 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
1 |
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3333
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2450 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 04/10/2025 Liquidazione indennità al personale educativo dell’asilo nido. Mese di OTTOBRE 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
1 |
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3331
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2449 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Liquidazione spesa alla ditta Ingros Carta Giustacchini s.p.a. di Roncadelle (BS) per la fornitura di materiale di cancelleria per uffici, servizi comunali e segreterie degli Istituti Comprensivi €.1.203,06 I.V.A. 22% inclusa. C.I.G. B6C841AF15. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
2 |
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3330
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2448 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Liquidazione spesa alla Converge S.r.l. di Roma per il noleggio dei fotocopiatori di: Scuola Elementare Montessori e Scuola Elementare Moretta. €.237,43 I.V.A. 22% inclusa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
2 |
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3328
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2447 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Impegno di spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore per la Ripartizione Opere Pubbliche settore Gestione Suolo. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €.23,92 IVA inclusa. - C.I.G. Z313B2B69C. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
1 |
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3327
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2446 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Impegno di spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore del settore Polizia Municipale della Ripartizione Servizi Generali e di Staff. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €.58,29 IVA inclusa. C.I.G. Z303BAD9D6. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
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3326
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2445 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Impegno di spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore del settore Protezione Civile della Ripartizione Opere Pubbliche. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €.36,86 IVA inclusa. C.I.G. ZC93BAD9E5. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
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3325
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2444 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Impegno di spesa per conguaglio annuale copie eccedenti noleggio fotocopiatore dell’Ufficio Legale della Ripartizione Servizi Legali. Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 2” lotto 2 - Canon Italia S.p.A. di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Impegno di spesa di €.24,40 IVA inclusa. C.I.G. ZBA3BAD9C6. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/10/2025
19/10/2025 |
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3324
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2443 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/10/2025 Rimborso TARI anno 2023. Impegno e liquidazione di spesa di Euro 222,42 |
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04/10/2025
19/10/2025 |
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3323
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2442 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/10/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.17 del 30/09/2025 dell’importo di € 11.936,81 |
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04/10/2025
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3322
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2441 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/10/2025 Centri anziani di Via Rio Misureto e Via General Govone Lavori di adeguamento e realizzazione impianto climatizzazione (CIG B857838336) Determina a contrarre Affidamento alla Ditta “A.B.M. IMPIANTI s.n.c.” (C.F.-P.Iva 04152920049) di Guarene (CN) per l’importo di € 10.900,00 oltre Iva per complessivi € 13.298,00. Impegno della spesa. Accertamento di entrata. |
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04/10/2025
19/10/2025 |
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3321
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2440 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/10/2025 Immobile comunale in loc. Scaparoni. Messa in sicurezza muro di delimitazione parcheggio. (COD.CUP B87H24004700004) Calcoli e verifica strutturale CIG: B6FA880E98 Parziale rettifica DD n.484/2025 RGD n.1418 del 27/05/2025 dato fiscale Ing. Simone Casavecchia |
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04/10/2025
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2439 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/10/2025 Manutenzione straordinaria e completamento fontana Piazza Ferrero. Riparazione e ripristino apparecchiature fontana. ?Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). ?Affidamento lavori alla Ditta “ITALPOOL S.r.l.” (P.Iva: 00928300011) con sede in Strada Cambiano 119 - Chieri (TO) di complessivi €10.126,00 Iva 22% compresa. (CIG B86DC0B5E1). ?Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per complessivi €248,00. ?Rideterminazione del quadro di spesa. |
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04/10/2025
19/10/2025 |
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DETERMINAZIONI
Determina n. 2438 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/10/2025 Adeguamento linee vita edifici scolastici infanzia Fenoglio - San Cassiano - Biancaneve e secondaria Mussotto. Lavori di installazione. (CIG B8625C8DA5) Determina a contrarre. Affidamento lavori alla ditta “SECURITY BUILDING SERVICE srl” di Bergamo (C.F.-P.Iva 03260060169) per l’importo di € 43.694,00 Iva compresa Impegno della spesa. |
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04/10/2025
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