| Pubblicazione Pubbl. | Oggetto | Richiedente | Periodo Validità | Allegati |
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952
2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 778 servizio: AREA SOCIALE E SOCIO SANITARIA del 31/08/2026 Erogazione contributi a titolo di “Affidamento anziani”. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione per il mese di agosto 2026. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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951
2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 777 servizio: AREA SOCIALE E SOCIO SANITARIA del 31/08/2026 Autorizzazione progetti “Vita Indipendente” anno 2026. Impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2026. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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950
2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 776 servizio: AREA SOCIALE E SOCIO SANITARIA del 31/08/2026 D.G.R. n. 11-8258/2024 del 4 marzo 2024: Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del care giver familiare di cui al D.M. del 27 ottobre 2020. Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione contributi mese di agosto 2026. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 774 servizio: AREA SOCIALE E SOCIO SANITARIA del 31/08/2026 Affidamento disabili ultradiciottenni intellettivi e motori: Impegno di spesa e liquidazione mese di agosto 2026. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 773 servizio: AREA AMMINISTRATIVA LEGALE del 28/08/2026 Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di noleggio di audioguide da utilizzare in occasione del Festival “Profondo Umano”. Impegno di spesa a favore della ditta Vox S.p.A. (P.I. IT02549200547). CIG: BCD05F1685 |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 772 servizio: AREA DIREZIONE del 28/08/2026 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 34/26 del 08.04.2026: “Convenzione con il Comune di Alba e la Fondazione Caritas Diocesana Albese ramo ETS” per il progetto di accoglienza presso la struttura in Via Pola sino al 28.02.2027. Approvazione. Impegno di spesa 3^ tranche anno 2026. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 771 servizio: AREA DIREZIONE del 28/08/2026 Liquidazione fatture IREN MERCATO SPA nr. 3851260043505--3851260043506-3851260043504-3851260043503-38512600043507 del 24.08.2026 come da proposta di liquidazione nr. 217/26 del 28.08.2026 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG BB143BAA9C. Area Direzione. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 770 servizio: AREA DIREZIONE del 28/08/2026 Progetto QSFP ANNUALITA’ 2023 –CUP D81H23000280001. Liquidazione fattura come da proposta di liquidazione nr. 216/2026 del 28.08.2026. Area Direzione. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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DETERMINAZIONE
Determina n. 769 servizio: AREA DIREZIONE del 28/08/2026 Liquidazione fatture EDISON ENERGIA SPA nr. 5752753842-5752765133-5752758106 del 11.08.2026 come da proposta di liquidazione nr. 218/26 del 28.08.2026 a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento 1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu - CUP D84H22000240006 – CIG B8D71F8AFC. Area Direzione. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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DETERMINAZIONE
Determina n. 765 servizio: AREA DIREZIONE del 27/08/2026 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 34/26 del 08.04.2026: “Convenzione con il Comune di Alba e la Fondazione Caritas Diocesana Albese ramo ETS per il progetto di accoglienza presso la struttura di Via Pola sino al 28.02.2027” . Impegno di spesa a valere sulla Q.S.F.P. annualità 2025 – CUP: D81H25000270001. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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DETERMINAZIONE
Determina n. 754 servizio: AREA AMMINISTRATIVA LEGALE del 25/08/2026 Atto pubblico amministrativo rep. n. 79 del 06.08.2026 con la Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” (P.I. 02462260049) con sede legale in Alba (CN), Via Rattazzi 9- P. IVA 02462260049, per i “Servizi Educativi di Assistenza alla Comunicazione nell’ambito scolastico” per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2028. Liquidazione spese contrattuali (€ 200,00). |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
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DETERMINAZIONE
Determina n. 753 servizio: AREA AMMINISTRATIVA LEGALE del 25/08/2026 Atto pubblico amministrativo rep. n. 80 del 06.08.2026 con la Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” (P.I. 02462260049) con sede in Via Rattazzi 9, Alba (CN), per il Servizio di Assistenza Domiciliare, periodo giugno 2026 – maggio 2028, per un importo complessivo di € 1.202.568,73 (oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza e IVA di legge. Liquidazione spese contrattuali (€ 200,00). |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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DETERMINAZIONE
Determina n. 750 servizio: AREA AMMINISTRATIVA LEGALE del 25/08/2026 Atto pubblico amministrativo rep. n. 79 del 06.08.2026 con la Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” (P.I. 02462260049) con sede in Via Rattazzi 9, Alba (CN), per i “Servizi Educativi di Assistenza alla Comunicazione nell’ambito scolastico” per il biennio 2026/2028, con importo complessivo di € 271.319,50 (oltre a € 2.000,00 per oneri della sicurezza, e IVA di legge). Accertamento somme da introitare € 1.583,87, impegno spese contrattuali. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 749 servizio: AREA AMMINISTRATIVA LEGALE del 25/08/2026 Atto pubblico amministrativo rep. n. 80 del 06.08.2026 con la Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus” (P.I. 02462260049) con sede in Via Rattazzi 9, Alba (CN), per il Servizio di Assistenza Domiciliare, periodo giugno 2026 – maggio 2028, per un importo complessivo di € 1.202.568,73 (oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza e IVA di legge. Accertamento somme da introitare € 3.349,95, impegno spese contrattuali (€ 200,00). |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |
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2026 |
DETERMINAZIONE
Determina n. 545 servizio: AREA DIREZIONE del 23/06/2026 Accordo operativo per il progetto "Via Vai Social Housing" con la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus per il periodo maggio 2026 – aprile 2028. QSFP 2024 – CUP: D71H25000260001. |
UFFICIO SEGRETERIA
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21/09/2026
06/10/2026 |