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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
ALBO PRETORIO
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Albo Pretorio

Pubblicazione n.: 1401/2021
dal: 18/10/2021 al: 02/11/2021
DETERMINE
Impegno di spesa relativo al pagamento dell’imposta IVA per il mese di SETTEMBRE 2021 di Euro 479.595,05 sul conto finanziario A U.1.10.03.01.001 del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 888 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 18/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1400/2021
dal: 18/10/2021 al: 02/11/2021
DETERMINE
Accertamento dell’entrata sul conto finanziario A E.9.02.99.99.999.101 del Bilancio di Previsione 2021 relativo all’emissione delle fatture attive ai Comuni ed Enti in gestione per la rifatturazione dei servizi forniti nel mese di Settembre 2021 di Euro301.669,49 e sul conto finanziario A E.3.05.99.99.999.300 “Altre entrate correnti n.a.c.” di Euro 12,00 per la parte relativa ai bolli. Impegno di spesa sul conto finanziario A U. 7.02.99.99.999.101 per la contabilizzazione delle fatture passivesulla contabilità degli Enti gestiti relative al mese di Settembre 2021 di Euro 340.704,89 e sul conto B.1.02.01.02.001 “Imposta di registro e di bollo” di Euro 12,00.
Determina n. 887 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 18/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
allegati deter 1016.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1399/2021
dal: 18/10/2021 al: 02/11/2021
DETERMINE
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RITENUTE VERSATE PER CONTO TERZI LUGLIO –AGOSTO – SETTEMBRE 2021 DI EURO 30145,29
Determina n. 886 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 18/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1398/2021
dal: 18/10/2021 al: 02/11/2021
DETERMINE
SRU-F_036_2021 CIG ZE53368180 CPV 80511000-9 PUBBLIFORMEZ – Corso in videoconferenza “I concorsi pubblici nella P.A. le ultime novità D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 e D.L. Reclutamento n. 80 del 9 giugno 2021” – 29/10/2021. Partecipazione Dott. NELLO Gianpiero. Spesa di € 250,00= esercizio 2021
Determina n. 885 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 18/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1397/2021
dal: 18/10/2021 al: 02/11/2021
DETERMINE
SRU-F_034_2021 CIG ZF6336851A CPV 80511000-9 FORMAZIONE SDA BOCCONI Corso “Partership pubblico privato per investimenti e servizi” (1° e 2° PARTE). Partecipazione Dott.ssa BALOCCO Laura, Arch. MASALA Mario e Dott. VARACALLI Domenico. IMPEGNO DI SPESA € 6.480,00 = ESERCIZIO 2021
Determina n. 884 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 18/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1396/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
STL 012_2018 – Lotto 1 – impresa MAGNETTI Srl - 3° Contratto Applicativo - CIG 8510736187 - Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino– Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Amerio Recupero somme per penali - Accertamento per € 702,00 su conti finanziari vari del bilanciodi previsione 2021.
Determina n. 883 servizio: ST del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1395/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
STS 015_2021 - Servizio di spurgo fognature nel patrimonio di proprietà o in gestione di ATC - Responsabile del procedimento: geom. Francesco Amerio - Rimodulazione impegni di spesa su Conti finanziari del Bilancio di Previsione 2021 e 2022 con riduzione impegni su Bilancio di Previsione 2021 per € -30.000,00 su Conto Finanziario A U.1.03.02.09.008.100 e -18.800,00 su Conto Finanziario B U.1.03.02.09.008.200 e nuovi impegni sul Bilancio di Previsione 2022 per € +30.000,00 su Conto Finanziario AU.1.03.02.09.008.100 e + 18.800,00 su Conto Finanziario B U.1.03.02.09.008.200 .
Determina n. 882 servizio: ST del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1394/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
Autorecupero degli alloggi, carenti di manutenzione, da parte degli assegnatari ai sensi art. 6 della Legge Regionale Piemonte del 13 aprile 2015. Riconoscimento e rimborso costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori di autorecupero. Impegno di spesa per euro 3.500,00 sul conto finanziario A U.1.03.02.09.008.100 – Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 881 servizio: ST del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1393/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
Autorecupero degli alloggi, carenti di manutenzione, da parte degli assegnatari ai sensi art. 6 della Legge Regionale Piemonte del 13 aprile 2015. Riconoscimento e rimborso costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori di autorecupero. Impegno di spesa per euro 1.850,54 sul conto finanziario A U.1.03.02.09.008.100 – Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 880 servizio: ST del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1392/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
EPM 2019_019 CUP. 19F19000370005 CIG 8907554A17 Aggiudicazione definitiva servizio di progettazione (studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo e CSP) dell’intervento di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento rete idrica,lavori per ottenimento CPI, sezionamento impianti termici, rifacimento colonne montanti di distribuzione degli edifici di proprietà della Città di Torino – Torino, Corso Salvemini 25 scale dalla 1 alla 16, allo STUDIO TECNICO CASETTA & DEL PIANO INGEGNERI ASSOCIATI, con sede legale in Torino, corso Unione Sovietica 612/21, partita IVA 09074240012. Affidamento diretto tramite RDO MEPA n. 2856283 Importo complessivo di Euro 67.558,80 o.f.i Ente attuatore: A.T.C. del Piemonte Centrale. Finanziamento: Legge 560/93 Città di Torino Responsabile del Procedimento: Arch. Mario MASALA Impegno di spesa per euro 67.558,80 sul conto finanziario A U.2.02.03.05.001 sul bilancio di previsione 2021
Determina n. 879 servizio: ST del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1391/2021
dal: 15/10/2021 al: 30/10/2021
DETERMINE
Invio posta massiva dell’ente. Pagamento fattura secondo semestre 2020 Impegno di spesa Euro 3.287,74 più IVA al 22% pari ad Euro = 4.011,05 CONTO FINANZIARIO AU.1.03.02.16.002.900
Determina n. 878 servizio: DG del 15/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1390/2021
dal: 14/10/2021 al: 29/10/2021
DETERMINE
Contratti diretti ditta Exe.Gesi S.p.A, / Condomini Vari - Servizio di manutenzione ordinaria ascensori siti in Indirizzi Vari in Torino e Provincia relative anno 2021 fabbricati ATC. Impegno di spesa per Euro 25.000,00 IVA Inclusa sul Conto FinanziarioA U.1.03.02.09.004.180 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari – immobili ATC” del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 877 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 14/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Pubblicazione n.: 1389/2021
dal: 14/10/2021 al: 29/10/2021
DETERMINE
SAI_2021_063 Urgente Impegno di spesa - Settore Amministrazioni Immobiliari spese di proprietà e servizi nel Condominio Generale Torino via Parenzo 68-72-74-76 Corso Toscana 151-153-161 Corso Cincinnato 149-159-161 in amministrazione esterna. Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Totale impegnato € 60.325,42
Determina n. 876 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 14/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1388/2021
dal: 14/10/2021 al: 29/10/2021
DETERMINE
EPM 2011_034 CUP H16I10000140002– Contratto principale CIG 3834017AE8 Riqualificazione Energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità delle A.T.C.. “Ambito di via Parenzo: via Val della Torre – Corso Cincinnato” Finanziamenti: Legge 560/93 ATC € 1.548.632,30 P.I. n. 0351 P.O.R. FESR 2007/2013 € 1.565.550,44 Fondi di bilancio ATC € 153.404,94 Totale programma €3.267.587,68 Approvazione del Certificato di Chiusura Conti (C.C.C.)riferitoai Proventi vendite L. 560/93 ATC
Determina n. 875 servizio: ST del 14/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1387/2021
dal: 14/10/2021 al: 29/10/2021
DETERMINE
Pagamento spettanze ditta Schindler S.p.A., per il servizio di manutenzione ordinaria ascensori di proprietà PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA siti in Torino Via Orvieto 1/35-37-39-41. Responsabile del Procedimento: Avv. RobertoLIONETTI. Impegno dispesa per Euro 12.000,00 su Conto Finanziario B U.1.03.02.05.999 “Manutenzione Ordinaria TERZI” del Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 874 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 14/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1386/2021
dal: 14/10/2021 al: 29/10/2021
DETERMINE
EPM 2010_009 - CUP H99C10000170005 - CIG 666717138F - Intervento di nuova costruzione di 8 alloggi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata in Trofarello (TO), via P. Nenni – Impresa LANOTTE COSTRUZIONI S.r.l. Risorse Contratto di Quartiere III, Risorse Comunali e proventi vendite ATC Legge 560/93. Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco AMERIO – Accordo transattivo
Determina n. 873 servizio: DG del 14/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1385/2021
dal: 13/10/2021 al: 28/10/2021
DETERMINE
Codice EPM: 2006_136; 2006_109; 2006_110 - P.I. n. 1073/1 - 1073/2 - 1073/3. CUP: H18B06000040001. Intervento di ristrutturazione urbanistica in Torino, Area Ex Nebiolo, Corso Novara. Opere di demolizioni e bonifica (lotto n.1) - Costruzione di Edificioper n. 160 alloggi e n 2 Comunità Alloggio (lotto n.2) - Opere di urbanizzazione a scomputo (lotto n.3). Ente attuatore: A.T.C. del Piemonte Centrale Responsabile del Procedimento ai fini della chiusura contabile dell’intervento: Arch. MarioMASALA - Dirigente A.T.C. Riconoscimento ad Arpa Piemonte, con sede in Torino, Via Pio VII, 9, P.IVA 07176380017, del costo del progetto di bonifica del sito contaminato “area ex Fonderia Nebiolo – Via Bologna ang. Corso Novara – Torino” ed approvazioneQQTTEE aggiornati. Impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021 sul conto finanziario A U. 2.02.01.09.001.200 per euro 3.254,18
Determina n. 872 servizio: ST del 13/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1384/2021
dal: 13/10/2021 al: 28/10/2021
DETERMINE
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SPETTANTE AL PERSONALE CESSATO E ADEMPIMENTI CORRELATI. - SIGXXXXX. SPESA DI EURO 26.894,59=DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.
Determina n. 871 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 13/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1383/2021
dal: 13/10/2021 al: 28/10/2021
DETERMINE
ONERI DOVUTI AL PERSONALE ATC. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 8.850,00
Determina n. 870 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 13/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1382/2021
dal: 12/10/2021 al: 27/10/2021
DETERMINE
Quota associativa Federcasa Coordinamento regionale del Piemonte anno 2020 e 2021 Impegno spesa pagamento quota associativa 2020 e 2021
Determina n. 869 servizio: Segretariato Generale del 12/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1381/2021
dal: 12/10/2021 al: 27/10/2021
DETERMINE
STL 012_2018 – LOTTO 7 - Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino – Responsabile del procedimento Geom. Francesco Amerio - Rimodulazione impegni di spesa su Conti finanziari del Bilancio di Previsione 2021 con riduzione impegno di spesa su Conto Finanziario B U.1.03.02.09.008.200 per €-13.000,00 e impegno di spesa su Conto Finanziario A U.1.03.02.09.008.100 per + 13.000,00
Determina n. 868 servizio: ST del 12/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1380/2021
dal: 12/10/2021 al: 27/10/2021
DETERMINE
EPM 2021_002 - CUP: H78G21000010001 CPV: 45453000-7; CUI: L00499000016202100024 LOTTO 10 – CIG A.Q.: 8910312E0F – CIG C.A. n. 1 8931955271 Manutenzione finalizzata al ripristino degli alloggi in disponibilità abitativa, di proprietà o in gestione dell’ATC Piemonte Centrale, per la riassegnazione nell’ambito della Città Metropolitana Torinese. Finanziamento: L.R. n. 8 del 15.04.2021 – D.G.R. n. 3-3469 del 2.07.2021. Responsabile del Procedimento: Arch. Mario MASALA Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioniart. 1 comma 2 lettera a) e autorizzazione alla stipula del Contratto Applicativo n.1 Impegno di spesa per Euro 101.155,00 ofi su Conti Finanziari vari e contestuale accertamento di entrata per recupero bolli per complessivi Euro 48,00 sul conto finanziarioA E.3.05.99.99.999.300 del bilancio di previsione 2021.
Determina n. 867 servizio: ST del 12/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1379/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
Codice EPM: 2006_136; 2006_109; 2006_110 - P.I. n. 1073/1 - 1073/2 - 1073/3. CUP:H18B06000040001 Intervento di ristrutturazione urbanistica in Torino, Area Ex Nebiolo, Corso Novara. Opere di demolizioni e bonifica (lotto n.1) - Costruzione di Edificio per n. 160 alloggi e n 2 Comunità Alloggio (lotto n.2) - Opere di urbanizzazione a scomputo (lotto n.3). Ente attuatore: A.T.C. del Piemonte Centrale Responsabile del Procedimento ai fini della chiusura contabile dell’intervento: Arch. Mario MASALA -Dirigente A.T.C. Riconoscimento alla Città Metropolitana di Torino, con sede in Torino, Corso Inghilterra, 7, P.IVA 01907990012, del costo della certificazione di avvenuta bonifica del sito contaminato “area ex Fonderia Nebiolo – Via Bologna ang.Corso Novara– Torino”. Impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021 sul conto finanziario A U.2.02.01.09.001.200 per euro 6.197,97
Determina n. 866 servizio: ST del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1378/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
SAI_2021_061 Parte 13/2021. Impegno di spesa e Accertamento di entrata- Settore Amministrazioni Immobiliari spese di proprietà e ripetibili in condomini in amministrazione esterna. Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Totale impegnato € 368.725,01 Totale accertato € 15.107,84
Determina n. 865 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
SAI_2021_061_EST_13.xlsx
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1377/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
SAI/USR–C 003-2021 – HERACOMM Fornitura gas naturale edifico nuova costruzione Via Fossata 57 Torino - stagione 2021/2022. – Smartcig ZCB3317DEC. Assunzione dei seguenti impegni di spesa per gli anni 2021 e 2022: Euro 48.000,00 sul Conto Finanziarion. A- U.1.03.02.05.006.200 del Bilancio Triennale di Previsione 2021-2021-2023.
Determina n. 864 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1376/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
SAI/ USR EE-001 2021- ENEL ENERGIA S.P.A. - Fornitura di energia elettrica per le parti comuni degli stabili amministrati da ATC – Smartcig ZA73317D0B - e condomini in gestione d’affari. Assunzione dei seguenti impegni di spesa per l’anno 2021: Euro15.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.004.200 del Bilancio Triennale di Previsione 2021-2021-2023.
Determina n. 863 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1375/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
EPM 2010_007 CUP: H69C10000190008 CIG: Z90335F1FE - Intervento di Recupero Urbanistico per complessivi 18 alloggi, pertinenze e posti auto nel comune di Rivalta di Torino all’interno dell’ambito territoriale costituito dalle aree degli ex depositi di artiglieria dette “Casermette”. Finanziamento: Fondi Contratto di Quartiere III, Proventi Legge 560/93 Responsabile del Procedimento: Arch. Mario Masala. Determina a contrarre per l’incarico professionale di Consulenza Tecnica di Parte - finalizzata all’esame degli atti relativi alla causa azionata c/o Tribunale di Torino (RG 17288/2021) dalla Mannelli Impresa SpA - all’Ing. BADARIOTTI Claudio, con studio professionale in Via Pietro Regis n. 1 a Pinerolo TO, per un importo complessivo di Euro 6.305,94 O.f.i. Impegno di spesa sul Bilancio previsione 2021 sul conto finanziario A.U.2.02.03.05.001.
Determina n. 862 servizio: DG del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1374/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
SE 021_2021 GIG ZBD3363602 Determina a contrarre per fornitura a noleggio annuale di distributori di acqua naturale ambiente e naturale refrigerata e boccioni di ricarica Impegno di spesa € 200,00 Iva inclusa Esercizio 2021 RUP GiovanniVentura
Determina n. 860 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Pubblicazione n.: 1373/2021
dal: 11/10/2021 al: 26/10/2021
DETERMINE
EPM 2010-055 – CIG 7209817035 – CUP H36J10000350002 – Nole: Intervento di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele e ricostruzione del Campanile.- Impresa CONSCOOP Consorzio fra C.P.L. Soc. Coop., con sede in Forlì, via L. Galvani 17/b - Cooperativa Associata esecutrice dei lavori: INFRASTRUTTURE Soc. Coop., con sede in Torino, via Ravina 8 – Finanziamenti: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - D.M. 26/03/2008 e D.G.R. 14/07/2008 n.24 - 9188 Contratto diappalto Rep. n. 2363 del 17.07.2019. Ammissibilità del Certificato di Collaudo Responsabile del Procedimento Arch. Antonio GULLI’
Determina n. 861 servizio: ST del 11/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Pubblicazione n.: 1372/2021
dal: 08/10/2021 al: 23/10/2021
DETERMINE
SRU-F_035_2021 CIG ZED3324B2E CPV 80511000-9 EPA - Corso di aggiornamento preposti – Arch. LO MAURO Rosario. Impegno di spesa per € 382,00 = esercizio 2021
Determina n. 859 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 08/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1371/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
STL 016_2021 – CIG Z12334DED6 Determina a contrarre – lavori di pulizia, decorazione e finizione nell’unità di via Ospedale 9 a Ivrea, Codice n. 07790324 001 0002, NCEU (fg 0034, numero 107, sub 0012, piano primo). Lavori a corpo. Proprietà Comune di Ivrea. Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Amerio. Impegno di spesa per € 6.209,69 O.f.i. sul conto finanziario B U.1.03.02.09.008.200 del bilancio di previsione 2021.
Determina n. 858 servizio: ST del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1370/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
STL 012_2018 – LOTTO 8 - Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino - Rimodulazione impegni di spesa su Conti finanziari del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 857 servizio: ST del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1369/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
STL 012_2018 – LOTTO 1 e LOTTO 9 - Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino - Rimodulazione impegni di spesa su Conti finanziari del Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 856 servizio: ST del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1368/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
STL 012_2018 – LOTTO 6 - Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino - Rimodulazione impegni di spesa con riduzione impegni su Conti finanziari del Bilancio 2021 e Impegno di spesa per complessivi € 70.000,00 su conti finanziari vari del Bilancio di Previsione 2022.
Determina n. 855 servizio: ST del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1367/2021
dal: 07/10/2021 al: 21/10/2021
DELIBERE DEL CONSIGLIO
Ratifica Delibera Presidenziale n. 28/2021 - ATC/BFF BANK S.p.A. - Causa Tribunale Torino R.G. n. 9862/2021 - Autorizzazione a stare in giudizio
Delibera Consiglio di Amministrazione n. 74 del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale atto.pdf
Pubblicazione n.: 1366/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
Oneri finanziari per procedure giudiziarie - Ulteriore impegno di spesa di Euro 27.500,00= a favore dell’Agenzia delle Entrate, così suddiviso sul Bilancio di Previsione 2021: Euro 15.000,00= sul conto finanziario A U.1.02.01.02.001 ed Euro 12.500,00= sul conto finanziario B U.1.02.01.02.001.
Determina n. 854 servizio: Avvocatura del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1365/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DELIBERE
Attività straordinarie in ambito Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Costituzione Struttura di coordinamento organizzativo a supporto C.d.A. per gli interventi straordinari
Delibera Consiglio di Amministrazione n. 75 del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
0075 2021_102 - Allegato.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1364/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
CONTRATTO DI TOM S.R.L. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 793,00 ESERCIZIO 2021
Determina n. 853 servizio: Servizio Vendite e Locali Commerciali del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1363/2021
dal: 07/10/2021 al: 22/10/2021
DETERMINE
EPM 2015_013_3 – Manutenzione Straordinaria, Intervento di restauro e risanamento conservativo relativo alla copertura dell’edificio: Via Santa Maria 6-Via Stampatori 12-14 Torino. Finanziamento: Legge 560/93 Città di Torino P.I. 413_lotto 3 Codice Opera 4004-4037 Ente attuatore: A.T.C. del Piemonte Centrale. Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio GULLI’. Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica e Quadro Tecnico Economico n.0.
Determina n. 852 servizio: ST del 07/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1362/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
EPM 2021_002 – CUP: H78G21000010001 CPV: 45453000-7; CUI: L00499000016202100024 LOTTO 1 - CIG C.A. n. 1 8926531669 ; LOTTO 2 - CIG C.A. n 1 8926562000 LOTTO 3 - CIG C.A. n. 1 8926657E61 LOTTO 4 - CIG C.A. n.1 8928514AD4; LOTTO 5 - CIG C.A. n. 1 8928533°82 ; LOTTO 6 - CIG C.A. n.1 89285654EC; LOTTO 7 - CIG C.A. n. 1 89285833C7 ; LOTTO 8 - CIG C.A. n.1 89286012A 2; Manutenzione finalizzata al ripristino degli alloggi in disponibilità abitativa, di proprietà o in gestione dell’ATC Piemonte Centrale, perla riassegnazione nell’ambito della Città Metropolitana Torinese. Finanziamento: L.R. n. 8 del 15.04.2021 – D.G.R. n. 3-3469 del 2.07.2021. Responsabile del Procedimento: Arch. Mario MASALA Autorizzazione alla stipula dei Contratti Applicativi n.1. Impegni di spesa per complessivi Euro 750.220,65 su Conti Finanziari vari e contestuale accertamento di entrata per recupero bolli per complessivi Euro 384,00 sul conto finanziario A E.3.05.99.99.999.300 del bilancio diprevisione 2021
Determina n. 851 servizio: ST del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1361/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
CIG: Z90334DF76 STS 014_2021 - Affidamento incarico di formazione professionale e di assistenza temporanea al personale interno ATC in materia di sicurezza cantieri (Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale e Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva– C.S.P. – C.S.E.) a F.S.C. (Formazione Sicurezza Costruzioni) Torino, Ente Bilaterale del Settore Edile (ex CIPET ex CPT), Via Quarello n. 19, Torino, P. IVA 07225360010, per un importo complessivo di Euro 17.280,00, IVA esente ai sensi art 10DPR 633/72, così come disposto dal comma 10, art. 14 L. 537/93 Dirigente ST: Arch. Mario MASALA Impegno di spesa per Euro 17.280,00 sul conto finanziario A U.1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2022
Determina n. 850 servizio: ST del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1360/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
Affidamento a CASE Srl dei servizi di natura informatica e delle attività inerenti il servizio specialistico di gestione delle segnalazioni di manutenzione ordinaria al Numero Verde da rendere a favore di ATC del Piemonte Sud. Accertamento delle competenze dovute da ATC del Piemonte Sud ad ATC del Piemonte Centrale. Affidamento a Case Srl per € 101.894,13 oltre Iva Accertamento di Entrata per € 120.500,00 oltre Iva Esercizio 2021
Determina n. 849 servizio: DG del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1359/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
Affidamento a CASE Srl dei servizi di riuso gratuito di REF2ATER e personalizzazioni. Accertamento delle competenze dovute da ATER Lanciano ad ATC del Piemonte Centrale. Affidamento a Case Srl per € 16.912,00 oltre Iva Accertamento di Entrata per € 20.000,00 oltre Iva Esercizio 2021
Determina n. 848 servizio: DG del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1358/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
Affidamento a CASE Srl dei servizi di manutenzione adeguativa e correttiva dei pacchetti software “REF2ATER” e “EASYDOC” (comprensivo del modulo “EasyPad”) a favore di ATERP Calabria per l’anno 2021. Accertamento delle competenze dovute da ATERP Calabria ad ATC del Piemonte Centrale. Affidamento a Case Srl per € 34.669,00 oltre Iva Accertamento di Entrata per € 41.000,00 oltre Iva Esercizio 2021
Determina n. 847 servizio: DG del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1357/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
STS 017_2021 - Gestione impianti fotovoltaici Accertamento dell’entrata per euro 42.103,43 sul Conto Finanziario n. A E.2.01.01.01.006, accertamento dell’entrata per euro 18.030,83 sul Conto Finanziario n. A E.3.01.01.01.004 e impegno di spesa per euro 1.823,89 sul Conto Finanziario n. A U.1.03.02.16.999 del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 846 servizio: Servzio Progetti Speciali, Patrimonio, Amianto e Ambiente del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1356/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
SRU-F_033_2021 CIG ZF5333DF54 CPV 80511000-9 Affidamento incarico di formazione alla società BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a. per la qualifica di auditor interno norma ISO37001:2016 della dipendente Sig.ra DI MURO Sara. Impegno di spesa per € 600,00= Esercizio 2021
Determina n. 845 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1355/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
STL 009_2021 - CIG Z16334589C Radi srl, via Pergolesi 26 – 20124 Milano Affidamento intervento di bonifica e ripristino del porticato dell’immobile in Torino, corso Grosseto 361/7 a seguito incendio del 11 agosto 2021. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco Amerio. Impegno di spesa per euro 16.137,00 sul conto finanziario A U.1.03.02.09.008.100 del Bilancio di previsione 2021
Determina n. 844 servizio: ST del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1354/2021
dal: 06/10/2021 al: 21/10/2021
DETERMINE
Affidamento a CASE Srl dei servizi di riuso gratuito di REF2ATER e personalizzazioni. Accertamento delle competenze dovute da ARCA Sud Salento ad ATC del Piemonte Centrale. Affidamento a Case Srl per € 22.239,13 oltre Iva Accertamento di Entrata per€ 26.300,00 oltre Iva Esercizio 2021
Determina n. 843 servizio: DG del 06/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1353/2021
dal: 06/10/2021 al: 20/10/2021
ESITI APPALTI
Avviso di esito appalto 1893
Richiedente: DIREZIONE GENERALE
Avviso di esito.pdf
Pubblicazione n.: 1352/2021
dal: 05/10/2021 al: 20/10/2021
DETERMINE
Telefonia mobile in uso alla società partecipata Case Srl. Accertamento di entrata per € 4.996,75 Esercizio 2021
Determina n. 842 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 05/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1351/2021
dal: 05/10/2021 al: 20/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa ed accertamento di entrata per sistemazione contabile IVA in regime di split payment, incassi al 30 settembre 2021 per € 2.052.179,33
Determina n. 841 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 05/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1350/2021
dal: 05/10/2021 al: 20/10/2021
DETERMINE
Cassa Economale spese effettuate nel mese di Settembre 2021 – Rendicontazione. Impegni di spesa per € 1.170,50= Esercizio 2021 Conti Finanziari diversi
Determina n. 840 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 05/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1349/2021
dal: 04/10/2021 al: 19/10/2021
DETERMINE
SAI_2020_060 Accertamento di entrata- Settore Amministrazioni Immobiliari compenso amministrazione. Parte 3/2021. Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Accertamento d’entrata sul conto A.E.3.05.99.99.999.300 € 189.254,18
Determina n. 839 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 04/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
SAI_2021_060_COMPENSO_3.xls
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1348/2021
dal: 04/10/2021 al: 19/10/2021
DETERMINE
Oggetto: UI-T 001_2021 Affidamento alla società EXE.GESI S.p.A del Servizio di noleggio contatori acqua Fredda sanitaria e servizio di lettura per il fabbricato sito in Torino Via Val della Torre 222 Conto Finanziario A.U.1.03.02.09.008.180” Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Immobili ATC” (Spese per servizi a rimborso: altri servizi m/o a carico inquilini alloggi A.T.C.) per Euro 7.378,56 Responsabile del Procedimento Avv. Roberto Lionetti - CIG 000000121
Determina n. 838 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 04/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Allegato alla Determina 838 - Convenzione.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1347/2021
dal: 04/10/2021 al: 19/10/2021
DELIBERE
ATC/BFF BANK S.p.A. - Causa Tribunale Torino R.G. n. 9862/2021 - Autorizzazione a stare in giudizio.
Delibera Presidenziale n. 28 del 29/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1346/2021
dal: 04/10/2021 al: 19/10/2021
DETERMINE
PUBBLICAZIONE ANNULLATA IN DATA 04/10/2021
Oggetto: UI-T XXX_2021 Affidamento alla società EXE.GESI S.p.A del Servizio di noleggio contatori acqua Fredda sanitaria e servizio di lettura per il fabbricato sito in Torino Via Val della Torre 222 Conto Finanziario A.U.1.03.02.09.008.180” Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Immobili ATC” (Spese per servizi a rimborso: altri servizi m/o a carico inquilini alloggi A.T.C.) per Euro 7.378,56 Responsabile del Procedimento Avv. Roberto Lionetti - CIG #XXXXXXXXX
Determina n. 838 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 04/10/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Allegato alla Determina 838 - Convenzione.pdf
Verbale Atto