Immagine di intestazione
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
ALBO PRETORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per poter visualizzare correttamente i documenti in formato PDF è necessario il software di visualizzazione Adobe oppure un lettore PDF libero.
Per poter visualizzare correttamente i documenti firmati digitalmente è necessario un software di verifica dei documenti. L'elenco dei software di firma conformi è disponibile sul sito DigitPA.
Albo Pretorio

Pubblicazione n.: 1296/2021
dal: 24/09/2021 al: 09/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa ed accertamento di entrata per incassi RID revocati da Gennaio ad Agosto 2021 Impegno su conto finanziario A U.1.09.99.05.001.320 per € 144.868,41 ed accertamento su conto finanziario A E. 3.05.99.99.999.320
Determina n. 793 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 24/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1295/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO ATC | LEASEPLAN IMPEGNO DI SPESA PER € 34.160,00 ESERCIZIO 2021 RUP Giovanni Ventura
Determina n. 792 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1294/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa per la proroga tecnica per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile di cui alla D.D. 580/21 del 15.07.2021. Responsabile Unico del Procedimento: Giovanni Ventura Impegno: € 37.409,20 Iva inclusa
Determina n. 791 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1293/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
SE 062_2021 CIG Z432FC720D Proroga tecnica per la sanificazione auto di servizio per emergenza Covid-19 RUP: Luigi Brossa Impegno di spesa: € 3.300,00 Esercizio: 2021
Determina n. 790 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1292/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
SRU-F_029_2021 CIG Z023310AF5 CPV 80511000-9 Affidamento a SICUREZZA E QUALITA’ - Corso di aggiornamento “Addetti Antincendio”. Impegno di spesa per € 702,00 = esercizio 2021
Determina n. 789 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1291/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
SRU-F_028_2021 CIG Z5C3310AB4 CPV 80511000-9 Affidamento a SICUREZZA E QUALITA’ - Corso di aggiornamento “Addetti al Pronto soccorso”. Impegno di spesa per € 542,00 = esercizio 2021
Determina n. 788 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1290/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
EPM 2012_020 - CUP H86I11000450001 Codice progetto DB1600_POR-FESR_2010_12180 Riqualificazione Energetica di edifici di proprietà pubblica in disponibilità delle A.T.C.. “Ambito di Corso Francia 271, 273, 277, 279, 281, 291, 293, 295, 297, 299, 301,303,329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343-345-347, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363. Collegno. (TO)”. Finanziamento P.O.R. FESR 2007/2013 Fondi Comune di Collegno Totale programma € 605.571,41 € 343.868,07 €949.439,48 Approvazione dei Quadri Tecnici Economici n. 4/5 a consuntivazione intervento Impegno di spesa sul conto finanziario A U. 2.02.03.06.999 per complessivi euro 63.799,21 - esercizio 2021 Accertamento di entrata sul conto finanziario AE 3.01.02.01.999.400 per complessivieuro 63.799,21 - esercizio 2021
Determina n. 787 servizio: ST del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1289/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
Individuazione nominativa e descrizione delle Posizioni Organizzative (art. 13 ss CCNL 2016-2018). Integrazione DD 634/2021.
Determina n. 786 servizio: DG del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1288/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
Affidamento alla Società Casa ATC Servizi Srl per la fornitura di servizi professionali, gestione del call centre e altre differenti tipologie di servizi per il periodo dal 1/1/2021 – 31/12/2021. D.D. DG n. 566 del 13/7/2021 Accertamento di entrataper il recupero bolli per complessivi euro 96,00 sul conto finanziario A.E. 3.01.02.01.033.
Determina n. 785 servizio: DG del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1287/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
Affidamento alla Società Exe.Gesi di servizi professionali e altre differenti tipologie di servizi per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 Determina DG 610 del 23/7/2021 Accertamento di entrata per il recupero bolli per complessivi euro 176,00 sul conto finanziario A.E. 3.01.02.01.033.
Determina n. 784 servizio: DG del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1286/2021
dal: 23/09/2021 al: 08/10/2021
DETERMINE
Affidamento alla Società Casa ATC Servizi Srl per la fornitura di servizi inerenti l’informatica e la gestione dei sistemi informativi 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – D.G. 62 R.E. Accertamento di entrata per il recupero bolli per complessivi euro 112,00 sul conto finanziario A.E. 3.01.02.01.033.
Determina n. 783 servizio: DG del 23/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1285/2021
dal: 21/09/2021 al: 06/10/2021
DETERMINE
SAI_2020_058 Accertamento di entrata- Settore Amministrazioni Immobiliari compenso amministrazione. Parte 2/2021. Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Accertamento d’entrata sul conto A.E.3.05.99.99.999.300 € 20.455,54 Accertamento d’entrata sul conto A.E. 3.01.02.01.999.101 € 150.894,29
Determina n. 782 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 21/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
SAI_2021_058_COMPENSO_2.xls
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1284/2021
dal: 21/09/2021 al: 06/10/2021
DETERMINE
SAI/2021/056 Accertamento di entrata- Settore Amministrazioni Immobiliari: rimborsi condominiali. Parte 3/2021. Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 Totale accertato € 10.259,58
Determina n. 781 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 21/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
SAI_2021_056_RIMBORSI_3.xlsx
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1283/2021
dal: 21/09/2021 al: 06/10/2021
DETERMINE
SAI/USR – COMUNE DI CASTELLAMONTE – TARI ANNO 2021 - Assunzione impegno di spesa per l’anno 2021 Euro € 235,00 sul Conto Finanziario n. A U.1.02.01.99.999 del Bilancio Triennale di previsione 2021 – 2023
Determina n. 780 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 21/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1282/2021
dal: 21/09/2021 al: 06/10/2021
DETERMINE
EPM 2021_002 - Procedura negoziata telematica suddivisa in dieci lotti per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto per lavori di manutenzione per il ripristino alloggi in disponibilità abitativa di proprietà ogestiti da A.T.C. Appalto 1893. Approvazione atti di gara. Aggiudicazione definitiva
Determina n. 779 servizio: Segretariato Generale del 21/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1281/2021
dal: 21/09/2021 al: 06/10/2021
DETERMINE
SAI/USR – COMUNE DI RIVAROLO – TARI ANNO 2021 - Assunzione impegno di spesa per l’anno 2021 Euro € 218,00 sul Conto Finanziario n. A U.1.02.01.99.999 del Bilancio Triennale di previsione 2021 – 2023
Determina n. 778 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 21/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1280/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
Pagamento spettanze allacciamenti al teleriscaldamento dei fabbricati in Gestione Affari siti in Torino Via Passoni 2, Torino Via Francesco Mittone n.6-8, Torino Via Carlo Bianco n. 5-7. Contratti diretti Iren Mercato S.p.A, / Condominio. Impegno dispesa per Euro 14.575,00 IVA Inclusa su Conto Finanziario A.U.1.03.02.09.004.100 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 758 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1279/2021
dal: 20/09/2021 al: 05/10/2021
DETERMINE
: STL 012_2018 – Lotto 10 – impresa DICATALDO SABINO - 2° Contratto Applicativo - CIG 8098074611 Appalto Triennale Manutenzione Ordinaria 2019-2021 Interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città Metropolitana di Torino– Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Amerio Recupero somme per penali - Accertamento per € 858,82 su conti finanziari vari del bilancio diprevisione 2021.
Determina n. 777 servizio: ST del 20/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1278/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
SE 20_2021 CIG Z3A32A5C6D TITOLI DI VIAGGIO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI 2021/2022 A FAVORE DEI DIPENDENTI ATC IMPEGNO DI SPESA € 7.141,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.459,00
Determina n. 776 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1277/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa nel Bilancio di Previsione 2021 relativo al versamento ai Comuni ed Enti in gestione dell’IVA Split Payment per il mese di SETTEMBRE 2021 di Euro 97.134,84 relativi alle fatture pagate per conto dei Comuni ed Enti gestiti nel mese di SETTEMBRE 2021.
Determina n. 775 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
allegati determina 1011 grosso.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1276/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Oggetto: Accertamento dell’entrata sul conto finanziario A E.9.02.99.99.999.101 del Bilancio di Previsione 2021 relativo all’emissione delle fatture attive ai Comuni ed Enti in gestione per la rifatturazione dei servizi forniti dal mese di marzo almese di agosto 2021 di Euro 4.581.145,12 e sul conto finanziario A E.3.05.99.99.999.300 “Altre entrate correnti n.a.c.” di Euro 26,00 per la parte relativa ai bolli. Impegno di spesa sul conto finanziario A U. 7.02.99.99.999.101 per la contabilizzazione dellefatture passive sulla contabilità degli Enti gestiti relative al periodo marzo - agosto 2021 di Euro 5.263.580,78 e sul conto B.1.02.01.02.001 “Imposta di registro e di bollo” di Euro 26,00
Determina n. 774 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
allegati determina 1010.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1275/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Rettifica D.D. n. 715/21 e D.D.720/21- Accertamento di Entrata per prestazioni fornite nel 2020 e nel 2021 da ATC del Piemonte Centrale a ATC del Piemonte Nord. Accertamento di Entrata di € 156.000,00 oltre Iva Esercizio 2021
Determina n. 773 servizio: DG del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1274/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Accordo quadro di collaborazione istituzionale con CONSORZIO PINEROLO ENERGIA
Determina n. 772 servizio: DG del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
allegato_Accordo CPE rev. ATC.pdf
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1273/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
Integrazione Determina Dirigenziale n 157 R.E. del 21/06/2021. - Ditta Eurocert Srl per pagamento fattura 16699 del 26/03/2021 relativa al servizio di Verifica Periodica ascensori in stabili condominiali. - Proprietà A.T.C. di Torino. Finanziamento:Fondi di Bilancio 2021 Impegno di spesa per Euro 114.40 sul Conto Finanziario n. A.U.1.03.02.09.008.180 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni Immobili ATC” del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 760 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1272/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
PUBBLICAZIONE ANNULLATA IN DATA 17/09/2021
Integrazione Determina Dirigenziale n 157 R.E. del 21/06/2021. - Ditta Eurocert Srl per pagamento fattura 16699 del 26/03/2021 relativa al servizio di Verifica Periodica ascensori in stabili condominiali. - Proprietà A.T.C. di Torino. Finanziamento:Fondi di Bilancio 2021 Impegno di spesa per Euro 114.40 sul Conto Finanziario n. A.U.1.03.02.09.008.180 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni Immobili ATC” del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 760 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1271/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa sul conto finanziario A U. 1.02.01.02.001 per imposta di bollo su libri civilistici obbligatori
Determina n. 771 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1270/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Oggetto: RENDICONTAZIONE SPESE EFFETTUATE ATTRAVERSO LE CARTE DI CREDITO AZIENDALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021. RENDICONTAZIONE SPESE PER TELEPASS PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021.
Determina n. 770 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1269/2021
dal: 17/09/2021 al: 02/10/2021
DETERMINE
Pagamento spese legali liquidate nell’ordinanza n. 18173 del 24/06/2021 a seguito provvedimento di rigetto istanza di rimborso Imu 2012 Comune di Moncalieri Impegno di spesa di € 5.800,00 sul Bilancio di Previsione anno 2021
Determina n. 769 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 17/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1268/2021
dal: 13/09/2021 al: 28/09/2021
DETERMINE
IREN MERCATO S.P.A. - Fornitura di energia elettrica per le parti comuni degli stabili amministrati da ATC. Assunzione dei seguenti impegni di spesa per l’anno 2021: Euro 100.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.004.200 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 71.000,00 sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.004.300 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 4.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021,. Euro2.000,00sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021.
Determina n. 749 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 13/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1267/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
Impegno di spesa relativo al pagamento dell’imposta IVA per il mese di AGOSTO 2021 di 439.002,28 euro sul conto finanziario A U.1.10.03.01.001 del Bilancio di Previsione 2021. Accertamento dell’entrata sul conto finanziario A E.3.05.02.02.003 del Bilancio di Previsione 2021 relativo al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione per anno 2020 di 16.000,00 euro (art.125 D.L. n. 34/2020). Impegno di spesa per sanzioni violazione omessa applicazione reverse charge di 55,56 euro sul conto finanziario A U.1.10.03.01.001 del Bilancio di Previsione 2021. Impegno di spesa relativo al pagamento delle sanzioni per il rinvio della Comunicazione della liquidazione periodica IVA del primo trimestre 2021 di 62,50 euro sul contofinanziario A U.1.10.03.01.001 del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 768 servizio: Contabilità, Bilancio e Finanza di Gruppo del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1266/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
Assunzione impegni di spesa Servizio Progetti Speciali, Patrimonio, Amianto e Ambiente – Bilancio 2021 – Importo €. 6.744,57
Determina n. 767 servizio: Servzio Progetti Speciali, Patrimonio, Amianto e Ambiente del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1265/2021
dal: 13/09/2021 al: 28/09/2021
DETERMINE
IREN MERCATO S.P.A. - Fornitura di energia elettrica per le parti comuni degli stabili amministrati da ATC. Assunzione dei seguenti impegni di spesa per l’anno 2021: Euro 100.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.004.200 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 71.000,00 sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.004.300 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 4.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021,. Euro2.000,00sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021.
Determina n. 749 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 13/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1264/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
SRU-F_027_2021 CIG Z81330C63D CPV 80511000-9 CENTRO STUDI – Corso in videoconferenza “Il Project Management per la gestione dei progetti del “Pnrr” e del “Pnc”. Partecipazione Arch. POMERO Giuseppe Ing. AIELLO Carmelo Arch. Mario MASALA e Ing.Roberto MARCHIS. Spesa di € 1042,00= esercizio 2021
Determina n. 766 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1263/2021
dal: 13/09/2021 al: 28/09/2021
DETERMINE
IREN MERCATO S.P.A. - Fornitura di energia elettrica per le parti comuni degli stabili amministrati da ATC. Assunzione dei seguenti impegni di spesa per l’anno 2021: Euro 100.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.004.200 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 71.000,00 sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.004.300 del Bilancio Triennale di Previsione 2021. Euro 4.000,00 sul Conto Finanziario n. A - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021,. Euro2.000,00sul Conto Finanziario n. B - U.1.03.02.05.999 del Bilancio Triennale di Previsione 2021.
Determina n. 749 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 13/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Pubblicazione n.: 1262/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
Pagamento spese di pubblicità per pubblicazione bando di gara relativo all’appalto 1894. Impegno di spesa per Euro 3.200,24.
Determina n. 765 servizio: Segretariato Generale del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1261/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
RETTIFICA D.D. SAG/SAI N. 270 (del 25.03.201). Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia a basso impatto ambientale dei vani scala e delle parti comuni interne ed esterne negli stabili di proprietà o amministrati da A.T.C. suddivisiin sei lotti mediante appalto riservato ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016. Rinnovo Appalto dal n.1797 dal 1 Aprile 2021 al 31 Marzo 2023. Assunzione impegni di spesa € 754.971,24 sul conto finanziario A.U. 1.03.02.13.002.200 anno Bilancio 2021-2022-2023.Assunzione impegni di spesa € 766.995,98 sul conto finanziario B.U. 1.03.02.13.002.300 anno Bilancio 2021-2022-2023. Sostituzione CIG
Determina n. 764 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1260/2021
dal: 16/09/2021 al: 01/10/2021
DETERMINE
TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DA PART TIME AL 83,33% A TEMPO PIENO - ARCH. Chiara Aurelia Goccione
Determina n. 763 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 16/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1259/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
STL 015_2018 - APPALTO 1856 - LOTTO 4 - Interventi in manutenzione ordinaria di ripristino e messa in sicurezza degli “alloggi di risulta” di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nell’ambito della Città Metropolitana di Torinosuddiviso in 5 Lotti - Finanziamento: Fondi di Bilancio - Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Amerio - Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto Applicativo n.1 e 2
Determina n. 762 servizio: ST del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1258/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
SRU-F-026-2021 CIG Z1F32FFA5C CSA- CORSO IN VIDEOCONFERENZA "PAGHE PROJECT" - 14/09/2021 PARTECIPAZIONE SIG.RA BONINO ELENA E SIG.RA VACCARO GIUSEPPINA
Determina n. 761 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1257/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
SAI/2021/054 Urgente Impegno di spesa - Settore Amministrazioni Immobiliari spese di proprietà e servizi nel Condominio Autonomo Via Pianezza 46/48 - Alpignano in amministrazione esterna. Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Totaleaccertato € 456,23 Totale impegnato € 5.609,73
Determina n. 759 servizio: Amministrazioni Immobiliari del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1256/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
SRU-F-025-2021 CIG Z74313E2FB CPV 80511000-9 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA - CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (120 ORE)
Determina n. 757 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1255/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
SRU-F-025-2021 CIG Z74313E2FB CPV 80511000-9 FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA - CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI (120 ORE)
Determina n. 757 servizio: Risorse Umane, Economato e Informativo del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1254/2021
dal: 15/09/2021 al: 30/09/2021
DETERMINE
Incarichi di posizione organizzativa fino al 30/09/2022.
Determina n. 756 servizio: DG del 15/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1253/2021
dal: 14/09/2021 al: 29/09/2021
DETERMINE
Autorizzazione subappalto D.Lgs 50/2016 art. 105 modificato con D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 CIG 8858406BE0 Servizio di manutenzione aree verdi pertinenziali agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietào ingestione A.T.C. dislocati nella città metropolitana di Torino. Affidamento diretto ai medesimi patti e condizioni dell’Appalto 1847 - Lotto 2. STS 013_2021 Appaltatore Cooperativa Sociale PG Frassati di PL SCS Onlus - TORINO Subappaltatore ICEFS.r.l. - BEINASCO (TO) Responsabile del procedimento Geom. F. Amerio
Determina n. 755 servizio: ST del 14/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1252/2021
dal: 14/09/2021 al: 29/09/2021
DETERMINE
STL 007_2021 - CIG ZEF3303A44 Torino, corso Lecce 25/9 Intervento di bonifica e recupero dell’alloggio e delle parti comuni a seguito dell’incendio del 14 gennaio 2021. Affidamento diretto al Gruppo PER Spa Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Amerio. Impegno di spesa per € 36.047,36 sul conto finanziario A U.1.03.02.09.008.100 del Bilancio di previsione 2021.
Determina n. 754 servizio: ST del 14/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1251/2021
dal: 14/09/2021 al: 29/09/2021
DETERMINE
STS 051_2019 – Lotto 1 - Servizio pulizia, spurgo e videoispezione fognature negli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dell’ATC del Piemonte Centrale siti nella Città metropolitana di Torino, suddiviso in due lotti.RUP Geom. Francesco Amerio Modifica contrattuale Art. 106 comma 1) lettera c) del D.lgs. 50/2016 del Contratto Applicativo n. 2 del Lotto 1 e rimodulazione impegni di spesa. Impegno di spesa per complessivi € 6.891,47sul conto finanziario A U.1.03.02.09.08.100 del Bilancio di Previsione 2021.
Determina n. 753 servizio: ST del 14/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1250/2021
dal: 14/09/2021 al: 29/09/2021
DETERMINE
STL 005_2021 CIG ZD232F91A7 – Sharing per ospitalità alberghiera CIG 8897430781 - EDAM srl per la bonifica unità abitative CIG Z8632F91C2 – Ing. Toscano per la prestazione di perito di parte CIG Z1232F91DE – Arch. Luca Manfren Torino, via Ivrea 27 -Intervento di bonifica e recupero di parte dell’edificio a seguito dell’incendio del 14 giugno 2021. Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Amerio Impegno di spesa per € 72.098,78 sui conti finanziari vari del Bilancio di previsione2021
Determina n. 752 servizio: ST del 14/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto
Pubblicazione n.: 1249/2021
dal: 14/09/2021 al: 29/09/2021
DETERMINE
Appalto 1884 – Accertamento d’entrata rimborso spese pubblicazione avviso di esito
Determina n. 751 servizio: Segretariato Generale del 14/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Pubblicazione n.: 1248/2021
dal: 13/09/2021 al: 28/09/2021
DETERMINE
: STS 015_2021 - CIG 000000000 ECOLOGICA PIEMONTESE srl Servizio di spurgo fognature nel patrimonio di proprietà o in gestione di ATC. Affidamento diretto a seguito di trattativa privata Responsabile del procedimento: geom. Francesco Amerio Direttore per l’esecuzione: Arch. Mario Defedele Importo contrattuale complessivo pari a € 40.000,00 + IVA 22% pari ad un impegno complessivo di € 48.800,00 O.F.I. su Conti Finanziari vari del Bilancio di Previsione 2021
Determina n. 750 servizio: ST del 13/09/2021
Richiedente: SEGRETERIA GENERALE
Verbale Atto